Информация о реализации муниципальных программ за 1 квартал 2018 года

Отдел экономики и прогнозирования представляет информацию о выполнении муниципальных программ за 1 квартал 2018 года.

По состоянию на 01.04.2018 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ. Из 18 муниципальных программ финансирование из районного бюджета предусмотрено по 17 программам.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на 2017-2020 годы на  2018 год предусмотрено 195481,6 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 70238,8 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 123212,1 тыс.руб., из средств федерального бюджета 2030,7 тыс.руб. За 1 квартал  2018 года освоено 49660,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 15214,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 34446,2 тыс.руб.  В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ,  служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 25,4%. 

• В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района на 2017-2020 годы» на 2018 год предусмотрено 192177,2 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 69433,4 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 122743,8 тыс.руб. За 1 квартал 2018 года освоено 49660,5  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 15214,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 34446,2 тыс.руб.
• В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района на 2017-2020 годы» на 2018 год предусмотрено 2250,1 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 2030,7 тыс.руб., из средств областного бюджета 106,9 тыс.руб., из средств районного бюджета 112,5 тыс.руб. За 1 квартал 2018 года  денежные средства не расходовались.
• В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2018 год предусмотрено 1054,3  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 692,9 тыс.руб., из средств областного бюджета – 361,4  тыс.руб. За 1 квартал 2018 года  денежные средства не расходовались.

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 49,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2018 года  денежные средства не расходовались.

• В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района на 2017-2020 годы» на 2018 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 49,5 тыс.руб. За 2018 год  по данной подпрограмме денежные средства не освоены.

             По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2017-2020 годы на 2018 год  предусмотрено финансирование в сумме 7493,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 3450,3 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 4043,1 тыс. руб.  За 1 квартал 2018 года освоено 1586,7  тыс.руб., из них 1152,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 434,7 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 21,2%.

• В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района в 2017-2020 годах» на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 6784,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 3450,3  тыс.руб., из средств районного бюджета 3334,2 тыс.руб. За 1 квартал 2018 года освоено 1437,1 тыс.руб., из них 1152,0  тыс.руб. из средств областного бюджета, 285,1 тыс.руб. из средств районного бюджета.
• В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела на 2017-2020 годы» на 1 квартал 2018 года предусмотрено финансирование в сумме 670,9 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2018 года освоено 149,6 тыс.руб. средств районного бюджета.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2018 год предусмотрено 38,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2018 года денежные средства не расходовались.

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2017-2020 годы предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 2279,0 тыс.руб., в т.ч. 1476,7 тыс.руб. из средств областного бюджета, 802,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За 1 квартал  2018  года освоено 1224,4  тыс.руб., в т.ч. 1194,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 30,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. Средства израсходованы  на организацию питания участников лыжных соревнований, оплату по гражданско-правовому договору, на капремонт спортзала ДЮСШ, на оплату расходов по ППМИ,  на приобретение грамот, сувениров, дипломов, благодарственных писем и пр. Уровень использования денежных средств на 01.04.2018 года составляет 53,7%.

• В т.ч. по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 2017-2020 годы» на 2018 год предусмотрено 60,9 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2018 года освоено 0,8 тыс.руб. из районного бюджета.
• В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций, ТОС и развитие гражданской активности населения» на 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 2119,1 тыс.руб. средств, в т.ч. 1476,7 тыс.руб. из областного бюджета, 642,4 тыс.руб. из районного бюджета, за 1 квартал 2018 года израсходовано 1194,0 тыс.руб. из областного бюджета.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Районный праздник «Труд, зажигающий звезды» предусмотрено финансирование на 2018 год из средств районного бюджета в сумме 99,0 тыс.руб., за 1 квартал 2018 года освоено 29,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017 – 2020 годы на 2018 год предусмотрено  11417,4 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 7335,6 тыс. руб., из средств областного бюджета 4081,8 тыс.руб.  За 1 квартал 2018 года освоено 2616,7  тыс.руб., из них 607,9 тыс.руб. – средства районного бюджета, 2008,8 тыс.руб. – средств областного бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 22,9%.

• В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 148,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2018 года освоено 8,5 тыс.руб.
• В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности Детско-юношеской спортивной школы в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрено 11269,4 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 7187,6 тыс. руб., из средств областного бюджета 4081,8 тыс.руб. За 1 квартал  2018 года освоено 2608,2 тыс.руб., из них 599,4 тыс.руб. – средства районного бюджета, 2008,8 тыс.руб. – средства областного бюджета.

 Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 923,1 тыс. руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2018 года освоено 194,6 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 21,1 %.

• В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2018 год запланировано 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Денежные средства за 1 квартал 2018 года не расходовались.
• В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе на 2017-2020 годы»  на 2018 год запланировано 5,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Денежные средства за 1 квартал 2018 года не расходовались.
• В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2018 год 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2018 года денежные средства не расходовались.
• В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2018 предусмотрено финансирование 1,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2018 года денежные средства не расходовались.
• По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2018 год предусмотрено финансирование 70,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2018 года денежные средства не расходовались.
•  По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2018 год предусмотрено финансирование 843,1 тыс.руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2018 года освоено 194,6 тыс.руб.  Средства израсходованы на оплату труда.

Муниципальной программой  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района на 2017-2020 годы» финансирование в 2018 году не предусмотрено.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2020 годы на 2018 год предусматривает финансирование в сумме 3431,4 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 2018 год денежные средства не расходовались.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2017-2020 годы на 2018 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 18557,0 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 14912,0 тыс.руб., районного – 3645,0 тыс.руб. За 1 квартал 2018 года освоение денежных средств составило 15,4%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 2862,7  тыс.руб., из них 2259,9 тыс.руб. – из средств областного бюджета  и  602,8 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

Муниципальной программой "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2017-2020 годы  на 2018 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 34,0 тыс. руб. За1 квартал 2018 года денежные средства не расходовались.

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 23,5 тыс.руб., за 1 квартал 2018 года денежные средства не расходовались.

Муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2017-2020 годы» на 2018 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 5,0 тыс.руб., за 1 квартал 2018 года денежные средства не расходовались.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрено 1200,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2018 года израсходовано 19,3 тыс.руб. на страхование автобуса, ТО автобуса, аренду квартир, оплату агентского договора. Освоение денежных средств составило 1,6%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области» на 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрена сумма 405,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2018 года  израсходовано 174,3 тыс.руб., что составляет 43%, на заправку картриджей, покупку комплектующих, компьютера, МФУ, лицензии на антивирус Касперского.

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" на 2017-2020 годы предусматривает финансирование в 2018 году на сумму 27710,3 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 25781,8 тыс.руб., из средств областного бюджета 1913,0 тыс.руб., из средств федерального бюджета 15,5 тыс.руб.  За 1 квартал 2018 года освоено 6433,9 тыс.руб., в том числе 6101,4  тыс.руб. из средств районного бюджета, 332,5  тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.04.2018  года составляет – 23,2%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

•  В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2018 год предусмотрено 256,7 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2018 года освоено 4,6 тыс.руб.
• В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения на 2017-2020 годы» на 2018 год предусматривает финансирование в сумме 17575,5  тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 15,5 тыс.руб., из средств областного бюджета – 1835,7 тыс.руб., из средств районного бюджета – 15724,3  тыс.руб. За 1 квартал 2018 года освоено 3865,5 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 332,5 тыс.руб., из средств районного бюджета – 3533,0  тыс.руб.
• В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2018 год из средств районного бюджета в сумме 1301,6 тыс.руб. За 1 квартал 2018 года освоено 356,7 тыс.руб.
• В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2018 год в сумме 7823,7 тыс.руб., в т.ч. 77,3 тыс.руб. из средств областного бюджета, 7746,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2018 года освоено 2091,1  тыс.руб. из средств районного бюджета.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 752,8 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за 1 квартал 2018 года 116,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 2017-2020 годы на 2018 год предусмотрено 36987,1  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 816,8  тыс.руб., средства областного бюджета – 12335,2 тыс.руб., средства районного бюджета – 23835,1 тыс.руб. За 1 квартал 2018 года использование финансовых средств составляет 12627,5 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 194,1 тыс.руб., средства областного бюджета – 6402,6 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 6030,8 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 34,1%.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2018 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 18798,3   тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 10525,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 8273,2 тыс.руб. За 1 квартал  2018 года израсходованы денежные средства в сумме 342,8 тыс.руб.из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 1,8%.

             Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2015-2018 годы на 2018 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 6108,0 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1370,8  тыс.руб., средства районного бюджета – 0,6 тыс.руб., средства иных внебюджетных источников (Фонда ЖКХ) – 4736,5 тыс.руб.  За 1 квартал 2018 года  денежные средства не расходовались.