Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  Информация о реализации муниципальных программ за 1 квартал 2019 года
 

Информация о реализации муниципальных программ за 1 квартал 2019 года

22.04.2019.

Отдел экономики и прогнозирования представляет информацию о выполнении муниципальных программ за 1 квартал 2019 года.

По состоянию на 01.04.2019 года в реестре программ числится 16 муниципальных программ.

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на  2019 год предусмотрено 193190,7 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 72221,0 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 120058,9 тыс.руб., из средств федерального бюджета 910,8 тыс.руб. За  1 квартал 2019 года освоено 48180,8 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 15218,9 тыс.руб., из средств областного бюджета – 32961,9 тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ,  служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 24,9%. 

  • В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района» на 2019 год предусмотрено 191306,0 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 119708,4 тыс. руб., из средств районного бюджета в сумме 71597,6 тыс.руб. За 1 квартал 2019 год освоено 48180,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 32961,9 тыс.руб., из средств районного бюджета – 15218,9 тыс.руб.
  • В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района» на 2019 год предусмотрено 1009,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 910,8тыс.руб., из средств областного бюджета 47,9 тыс.руб., из средств районного бюджета 50,5 тыс.руб. За 1 квартал 2019 год денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2019 год предусмотрено 875,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 572,9 тыс.руб., из средств областного бюджета – 302,6 тыс.руб. За  1 квартал 2019 года денежные средства не расходовались.

 

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 58,3 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2019 года  израсходовано 1,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Освоение денежных средств составило 1,7%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района» на 2019 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 58,3 тыс.руб. За 1 квартал 2019 года по данной подпрограмме освоено 1,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.

              

             По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2019 год  предусмотрено финансирование в сумме 8273,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 3274,5 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 4999,6 тыс. руб.  За  1 квартал 2019 года  освоено 1987,4  тыс.руб., из них 1170,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 817,3 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 24%.

  • В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 7553,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 3274,2 тыс.руб., из средств районного бюджета 4279,0 тыс.руб. За 1 квартал  2019 года освоено 1841,2  тыс.руб., из них 1170,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 671,1 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 665,6 тыс. руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2019 года освоено 144,8 тыс. руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2019 год предусмотрено 55,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2019 года освоено 1,4 тыс.руб. из средств районного бюджета.

 

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе» предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 2584,1 тыс.руб., в т.ч. 1019,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1565,1 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За   1 квартал 2019  года освоено 919,2  тыс.руб., в т.ч. 873,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 45,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. Средства израсходованы  на оплату по гражданско-правовому договору, на оплату расходов по ППМИ кап.ремонт библиотеки им.Фищева,  на оплату ГСМ, на приобретение грамот, сувениров, дипломов, благодарственных писем и пр. Уровень использования денежных средств на 01.01.2019 года составляет 35,6%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций инвалидов» на 2019 год предусмотрено 62,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2019 года денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций социальной направленности, развитие местного самоуправления» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 2403,1 тыс.руб., в т.ч. 1019,0 тыс.руб. из областного бюджета, 1384,1 тыс.руб. из районного бюджета, за 1 квартал 2019 года израсходовано 876,6тыс.руб., в том числе 873,6 тыс.руб. из областного бюджета, 3,0 тыс.руб. из районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Районный праздник «Труд, зажигающий звезды» предусмотрено финансирование на 2019 год из средств районного бюджета в сумме 114,5 тыс.руб., за 1 квартал 2019 года освоено 38,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию, посвященному 30-летию вывода советских войск из Афганистана предусмотрено финансирование на 2019 год из средств районного бюджета в сумме 4,6 тыс.руб., за 1 квартал 2019 года денежные средства освоены полностью.

 

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2019 год предусмотрено  13883,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 9277,3 тыс. руб., из средств областного бюджета 4606,2 тыс.руб.  За 1квартал 2019 года освоено 3073,6  тыс.руб., из них 1543,3 тыс.руб. – средства районного бюджета, 1486,1 тыс.руб. – средств областного бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 22,1%.

  • В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 135,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2019 года освоено 9,9 тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности МБУ спортивной школы в Куменском районе» на 2019 год предусмотрено 13748,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 9142,3 тыс. руб., из средств областного бюджета 4606,2 тыс.руб. За 1 квартал 2019 года освоено 3063,7 тыс.руб., из них 1538,1 тыс.руб. – средства районного бюджета, 1525,5 тыс.руб. – средства областного бюджета.

 

 Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 2601,1 тыс. руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2019 года освоено 1492,5 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 57,4%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе» на 2019 год запланировано 1,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. Денежные средства в 1 квартале 2019 года не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе» на 2019 год запланировано 4,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Денежные средства в 1 квартале 2019 года не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе» предусмотрено финансирование на 2019 год 1,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2019 года денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2019 год предусмотрено финансирование 0,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2019 года денежные средства не расходовались.
  • По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2019 год предусмотрено финансирование 1600,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2019 год освоено 1270,0 тыс.руб.
  • По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2019 год предусмотрено финансирование 993,1 тыс.руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2019 года освоено 222,5 тыс.руб.  Средства израсходованы на оплату труда.

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2019 год предусматривает финансирование в сумме 907,1 тыс. руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2019 года денежные средства не расходовались.

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2019 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 20988,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 17089,0 тыс.руб., районного – 3899,7 тыс.руб. За 1 квартал 2019 года освоение денежных средств составило 18,1%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 3789,4  тыс.руб., из них 3406,0 тыс.руб. – из средств областного бюджета  и  383,4 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2019 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 34,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета. За 1 квартал 2019 года денежные средства не расходовались.

 

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2019 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 25,0 тыс.руб., за 1 квартал 2019 года денежные средства не расходовались.

 

Муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области» на 2019 год финансирование не предусмотрено.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2019 год предусмотрено 801,8  тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2019 года израсходовано 93,5 тыс.руб. на аренду квартир, оплату агентского договора, оплату счетов в Фонд кап. строительства и др. Освоение денежных средств составило 11,7%.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области» на 2019 год предусмотрена сумма 283,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2019 года  израсходовано 48,3 тыс.руб., что составляет 17%, на заправку картриджей, покупку МФУ.

 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" предусматривает финансирование в 2019 году на сумму 30519,5 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 28847,5 тыс.руб., из средств областного бюджета 1672,0 тыс.руб.  За 1 квартал 2019 года освоено 6344,6 тыс.руб., в том числе 6065,7  тыс.руб. из средств районного бюджета, 278,9  тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.04.2019  года составляет – 20,8%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

  • В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе» на 2019 год предусмотрено 359,3 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2019 года освоено 21,4 тыс.руб.
  • В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения» на 2019 год предусматривает финансирование в сумме 19415,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1672,0 тыс.руб., из средств районного бюджета – 17743,8  тыс.руб. За 1 квартал 2019 года освоено 3639,6 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 278,9 тыс.руб., из средств районного бюджета – 3360,7  тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района» предусмотрено финансирование на 2019 год из средств районного бюджета в сумме 1510,5 тыс.руб. За 1 квартал 2019 года освоено 270,7 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района» предусмотрено финансирование на 2019 год в сумме 8451,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2019 года освоено 2302,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 782,1 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за 1 квартал 2019 года 110,3 тыс. руб.

 

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2019 год предусмотрено 48874,7  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 990,8  тыс.руб., средства областного бюджета – 18907,6 тыс.руб., средства районного бюджета – 28976,3 тыс.руб. За 1 квартал 2019 года использование финансовых средств составляет 14128,5 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 180,3 тыс.руб., средства областного бюджета – 8134,0 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 5814,2 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 28,9%.

 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области» на 2019 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 13212,2   тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 8399,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 4812,7 тыс.руб. За 1 квартал 2019 года израсходованы денежные средства в сумме 365,7 тыс.руб. из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 2,8%.

       

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                               Е.А.Казаковцева

 

 

 

 

Другие материалы

Страница изменена: 22.04.2019  |  (14:35)