Информация о реализации муниципальных программ за 2017 год

Отдел экономики и прогнозирования представляет информацию о выполнении муниципальных программ за  2017 год.

По состоянию на 01.01.2018 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ. Из 18 муниципальных программ финансирование из районного бюджета предусмотрено по 17 программам.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на 2017-2020 годы на  2017 год предусмотрено 213528,6 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 64440,4 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 149088,2 тыс.руб. За 2017 год освоено 213405,0 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 64317,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 149088,0 тыс.руб.  В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ,  служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 99,9%. 

• В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 211500,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 62808,6 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 148691,5 тыс.руб. За 2017 год освоено 211376,8  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 62685,4 тыс.руб., из средств областного бюджета – 148691,4 тыс.руб.
• В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 1048,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год  денежные средства израсходованы полностью.
• В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2017 год предусмотрено 980,4  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 583,7 тыс.руб., из средств областного бюджета – 396,7  тыс.руб. За  2017 год  израсходовано 980,3 тыс.руб.  В рамках выполнения мероприятий программы средства предусмотрены на оплату продуктов питания, на  организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 13,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  2017 год  денежные средства израсходованы полностью.

• В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 13,0 тыс.руб. За 2017 год  по данной подпрограмме израсходовано 13,0 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 100%.

             По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год  предусмотрено финансирование в сумме 6652,9 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 9,8 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 4237,7 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 2405,4 тыс. руб.  За 2017 год освоено 6648,4  тыс.руб., из них 9,8 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 4237,7 тыс.руб. из средств областного бюджета, 2400,9 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 99,9%.

• В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района в 2017-2020 годах» на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 6022,4 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 9,8 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 4237,7  тыс.руб., из средств районного бюджета 1774,9 тыс.руб. За 2017 год освоено 6019,7 тыс.руб., из них 9,8 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 4237,7  тыс.руб. из средств областного бюджета, 1772,7 тыс.руб. из средств районного бюджета.
• В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 607,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год освоено 605,7 тыс.руб. средств районного бюджета.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2017 год предусмотрено 23,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год освоено 23,0 тыс.руб.средств районного бюджета.

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2017-2020 годы предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 1729,9 тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 833,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За  2017 год освоено 1716,1  тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 819,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. Средства израсходованы  на оплату расходов по ремонту въезда в дер. Парфеновщина, капремонт спортзала ДЮСШ, на приобретение грамот, сувениров, дипломов, благодарственных писем и пр. Уровень использования денежных средств на 01.01.2018 года составляет 99,2%.

• В т.ч. по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 55,4 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2017 год денежные средства освоены полностью.
• В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций, ТОС и развитие гражданской активности населения» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 1588,5 тыс.руб. средств, в т.ч. 896,6 тыс.руб. из областного бюджета, 691,9 тыс.руб. из районного бюджета, за 2017 год израсходовано 1574,7 тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из областного бюджета, 678,1 тыс.руб. из районного бюджета.
•  В т.ч. по отдельному мероприятию «Районный праздник «Труд, зажигающий звезды» предусмотрено финансирование на 2017 год из средств районного бюджета в сумме 86,0 тыс.руб., за 2017 год денежные средства израсходованы полностью.

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017 – 2020 годы на 2017 год предусмотрено  10733,6 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 4394,0 тыс. руб., из средств областного бюджета 6303,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета 36,1 тыс.руб.  За 2017 год освоено 10732,6  тыс.руб., из них 4393,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 6303,5 тыс.руб. – средств областного бюджета, 36,1 тыс.руб. - из средств федерального бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 99,9%.

• В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 78,8 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2017 год освоено 78,4 тыс.руб.
• В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности Детско-юношеской спортивной школы в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 10654,8 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 4315,2 тыс. руб., из средств областного бюджета 6303,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета – 36,1 тыс.руб. За 2017 год освоено 10654,2 тыс.руб., из них 4314,6 тыс.руб. – средства районного бюджета, 6303,5 тыс.руб. – средства областного бюджета, 36,1 тыс.руб. – средства федерального бюджета.

 Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 832,6 тыс. руб. из районного бюджета. За 2017 год освоено 832,6 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 100 %.

• В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год запланировано 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Денежные средства за 2017 год израсходованы полностью.
• В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год финансирование не предусматривалось.
• В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год денежные средства израсходованы полностью.
• В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год  финансирование не предусматривалось.
• По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2017 год финансирование не предусматривалось.
•  По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2017 год предусмотрено финансирование 828,6 тыс.руб. из районного бюджета. За 2017 год  денежные средства освоены полностью.  Средства израсходованы на оплату труда.

Муниципальной программой  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района на 2017-2020 годы» финансирование в 2017 году не предусмотрено.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2020 годы на 2017 год предусматривает финансирование в сумме 2019,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 2017 год освоено 2019,5 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составляет – 100%. Средства израсходованы на осмотр технического состояния ШРП, техническое обслуживание  газопроводов, установку теплосчетчика в школе п.Вичевщина, ремонт системы отопления МКДОУ д/с «Тополек».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 22844,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 16607,1 тыс.руб., районного – 6237,4 тыс.руб. За 2017 год освоение денежных средств составило 96,6%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 22064,6  тыс.руб., из них 16123,4 тыс.руб. – из средств областного бюджета  и  5941,2 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

Муниципальной программой "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2017-2020 годы  на 2017 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 7,5 тыс. руб. За 2017 год денежные средства израсходованы полностью, освоение составило 100%.

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 7,7 тыс.руб., за 2017 год денежные средства израсходованы полностью, освоение составило 100%. Средства израсходованы на оплату публикаций в газете «Куменские вести».

Муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2017-2020 годы» на 2017 год финансирование не предусматривалось.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 385,1 тыс. руб. из средств районного бюджета. За  2017 год израсходовано 375,3 тыс.руб. на оплату НДС, агентских договоров, межевание земельных участков, рыночную оценку объектов недвижимости, публикацию объявлений в газете «Куменские вести». Освоение денежных средств составило 97,5%.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрена сумма 472,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год  израсходовано 465,7 тыс.руб., что составляет 98,7%, на заправку и ремонт картриджей, генерацию ЭЦП.

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" на 2017-2020 годы предусматривает финансирование в 2017 году на сумму 27723,8 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 25999,6 тыс.руб., из средств областного бюджета 1722,0 тыс.руб., из средств федерального бюджета 2,2 тыс.руб.  За  2017 год освоено 27716,9  тыс.руб., в том числе 25994,5  тыс.руб. из средств районного бюджета, 1722,0  тыс.руб. – из средств областного бюджета, 0,4 тыс.руб. из средств федерального бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.01.2018  года составляет – 99,9%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

•  В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 122,8 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2017 год денежные средства освоены полностью.
• В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения на 2017-2020 годы» на 2017 год предусматривает финансирование в сумме 17993,7  тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 2,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 1722,0 тыс.руб., из средств районного бюджета – 16269,5  тыс.руб. За 2017 год освоено 17989,2 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 1722,0 тыс.руб., из средств районного бюджета – 16266,8  тыс.руб., 0,4 тыс.руб. из средств федерального бюджета.
• В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год из средств районного бюджета в сумме 1356,8 тыс.руб. За 2017 год денежные средства освоены полностью.
• В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год в сумме 7536,1  тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год освоено 7533,9  тыс.руб. из средств районного бюджета.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 714,4 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за  2017 год 714,2 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 29665,6  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 1713,5  тыс.руб., средства областного бюджета – 7277,1 тыс.руб., средства районного бюджета – 20675,0 тыс.руб. За 2017 год использование финансовых средств составляет 29665,6 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 1713,5 тыс.руб., средства областного бюджета – 7277,1 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 20675,0 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 100%.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 33616,2   тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 23006,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 10610,1 тыс.руб. За 2017 год денежные средства израсходованы полностью. Уровень использования денежных средств составляет – 100%.

             Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2015-2018 годы на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 5186,4 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1273,1  тыс.руб., средства районного бюджета – 0,5 тыс.руб., средства иных внебюджетных источников (Фонда ЖКХ) – 3912,8 тыс.руб.  За  2017 год денежные средства освоены полностью.