Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  Информация о реализации муниципальных программ за 9 мес.2017
 

Информация о реализации муниципальных программ за 9 мес.2017

20.11.2017.

 

 

Отдел экономики и прогнозирования представляет информацию о выполнении муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года.

По состоянию на 01.10.2017 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ. Из 18 муниципальных программ финансирование из районного бюджета предусмотрено по 17 программам.

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на 2017-2020 годы на  2017 год предусмотрено 216734,8 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 70384,2 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 146350,6 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года освоено 158587,0 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 41600,6 тыс.руб., из средств областного бюджета – 116986,4 тыс.руб.  В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ,  служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 73,2%. 

  • В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 214383,7 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 68745,1 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 145638,6 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года освоено 156858,9  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 40224,9 тыс.руб., из средств областного бюджета – 116634,0 тыс.руб.
  • В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 819,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года  израсходовано 800,00 тыс.руб.
  • В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2017 год предусмотрено 1532,1  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 820,1 тыс.руб., из средств областного бюджета – 712,0  тыс.руб. За 9 месяцев  2017 года  израсходовано 928,1 тыс.руб.  В рамках выполнения мероприятий программы средства предусмотрены на оплату продуктов питания, на  организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.

 

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование на сумму 49,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  9 месяцев 2017 года  израсходовано 9,5 тыс.руб.

  • В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 49,5 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года  по данной подпрограмме израсходовано 9,5 тыс.руб.

              

             По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год  предусмотрено финансирование в сумме 6054,0 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 9,8 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 3734,7 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 2309,5 тыс. руб.  За 9 месяцев 2017 года освоено 4146,8 тыс.руб., из них 3033,2 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1113,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 68,5%.

  • В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района в 2017-2020 годах» на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 5530,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 9,8 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 3734,7  тыс.руб., из средств районного бюджета 1785,7 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года освоено 3750,8 тыс.руб., из них 3033,2  тыс.руб. из средств областного бюджета, 717,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 484,3 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года освоено 373,5 тыс.руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2017 год предусмотрено 39,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года освоено 22,5 тыс.руб.средств районного бюджета.

 

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2017-2020 годы предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 1863,4 тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 966,8 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За 9 месяцев  2017 года освоено 1038,1  тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 141,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. Средства израсходованы  на оплату расходов по ремонту въезда в дер. Парфеновщина, на приобретение грамот, сувениров, дипломов, благодарственных писем и пр. Уровень использования денежных средств на 01.07.2017 года составляет – 55,7%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 55,4 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 9 месяцев 2017 года освоены 29,9 тыс.руб. из районного бюджета.
  • В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций, ТОС и развитие гражданской активности населения» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 1722,0 тыс.руб. средств, в т.ч. 896,6 тыс.руб. из областного бюджета, 825,4 тыс.руб. из районного бюджета, за 9 месяцев 2017 года израсходовано 924,0 тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из областного бюджета, 27,4 тыс.руб. из районного бюджета.
  •  В т.ч. по отдельному мероприятию «Районный праздник «Труд, зажигающий звезды» предусмотрено финансирование на 2017 год из средств районного бюджета в сумме 86,0 тыс.руб., за 9 месяцев 2017 года израсходовано 84,2 тыс.руб.

 

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017 – 2020 годы на 2017 год предусмотрено  11097,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 4965,5 тыс. руб., из средств областного бюджета 6095,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета 36,1 тыс.руб.  За 9 месяцев  2017 года освоено 7520,5  тыс.руб., из них 1511,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 5973,4 тыс.руб. – средств областного бюджета, 36,1 тыс.руб. - из средств федерального бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 67,8%.

  • В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 148,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 9 месяцев 2017 года освоено 45,0 тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности Детско-юношеской спортивной школы в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 10949,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 4817,5 тыс. руб., из средств областного бюджета 6095,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета – 36,1 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года освоено 7475,5 тыс.руб., из них 1466,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 5973,4 тыс.руб. – средства областного бюджета, 36,1 тыс.руб. – средства федерального бюджета.

 Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 1248,7 тыс. руб. из районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года освоено 593,8 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 47,6 %.

  • В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год запланировано 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено финансирование 5,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование 1,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2017 год предусмотрено финансирование 40,0 тыс.руб. из районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года денежные средства не расходовались.
  •  По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2017 год предусмотрено финансирование 1198,7 тыс.руб. из районного бюджета. За 9 месяцев  2017 года  освоено 593,8 тыс.руб. из районного бюджета.  Средства израсходованы на оплату труда.

 

Муниципальной программой  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района на 2017-2020 годы» финансирование в 2017 году не предусмотрено.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2020 годы на 2017 год предусматривает финансирование в сумме 2019,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года освоено 776,7 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составляет – 38,5%. Средства израсходованы на осмотр технического состояния ШРП, техническое обслуживание наружных газопроводов, установку теплосчетчика в школе п.Вичевщина, ремонт системы отопления МКДОУ д/с «Тополек».

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 22971,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 16607,1 тыс.руб., районного – 6364,1 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года освоение денежных средств составило 53,4%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 12256,2  тыс.руб., из них 11119,7 тыс.руб. – из средств областного бюджета  и  1136,5 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

Муниципальной программой "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2017-2020 годы  на 2017 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 32,0 тыс. руб. За 9 месяцев 2017 года денежные средства не расходовались.

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 23,5 тыс.руб., за 9 месяцев 2017 года израсходовано 7,7 тыс.руб., освоение денежных средств составило 32,8%. Средства израсходованы на оплату публикаций в газете «Куменские вести».

Муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено  финансирование 3,0 тыс.руб. из районного бюджета, за 9 месяцев 2017 года денежные средства не освоены.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 782,1 тыс. руб. из средств районного бюджета. За  9 месяцев 2017 года израсходовано 289,0 тыс.руб. на оплату НДС, агентских договоров, межевание земельных участков, рыночную оценку объектов недвижимости.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрена сумма 472,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года  израсходовано 291,5 тыс.руб., что составляет 61,8%, на заправку и ремонт картриджей, генерацию ЭЦП.

 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" на 2017-2020 годы предусматривает финансирование в 2017 году на сумму 27834,4 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 25796,5 тыс.руб., из средств областного бюджета 2035,7 тыс.руб., из средств федерального бюджета 2,2 тыс.руб.  За  9 месяцев 2017 года освоено 19443,2  тыс.руб., в том числе 18226,9  тыс.руб. из средств районного бюджета, 1216,2  тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.10.2017  года составляет – 69,9%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

  •  В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 236,3 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 9 месяцев 2017 года освоено 30,1 тыс.руб.
  • В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения на 2017-2020 годы» на 2017 год предусматривает финансирование в сумме 17908,8  тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 2,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 2035,7 тыс.руб., из средств районного бюджета – 15870,9  тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года освоено 12555,3 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 1216,2 тыс.руб., из средств районного бюджета – 11339,1  тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год из средств районного бюджета в сумме 1312,2 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года освоено 1062,4 тыс.руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год в сумме 7528,7  тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2017 года освоено 5291,7  тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 848,4 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за 9 месяцев 2017 года 503,6 тыс. руб.

 

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 28654,7  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 1732,7  тыс.руб., средства областного бюджета – 5921,5 тыс.руб., средства районного бюджета – 21000,5 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года использование финансовых средств составляет 20254,7 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 685,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 4195,4 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 15373,6 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 70,7%.

 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 32009,4   тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 21989,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 10019,7 тыс.руб. За 9 месяцев 2017 года освоено 29563,5  тыс.руб., в т.ч. 21471,2 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 8092,3 тыс.руб. из областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 92,4%.

       

             Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2015-2018 годы на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 5186,4 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1273,1  тыс.руб., средства районного бюджета – 0,5 тыс.руб., средства иных внебюджетных источников (Фонда ЖКХ) – 3912,8 тыс.руб.  За  9 месяцев  2017 года денежные средства освоены полностью.

 

 

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                               Е.А.Казаковцева

 

 

Софоян Надежда Геннадьевна

2-14-79

 

Другие материалы

Страница изменена: 20.11.2017  |  (14:07)