Информация о выполнении муниципальных программ

По состоянию на 01.10.2016 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ. Из 18 муниципальных программ финансирование из районного бюджета предусмотрено по 16 программам.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на 2014-2018 годы на  2016 год предусмотрено 217249,4 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 64770,0 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 151994,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета 484,9 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года освоено 152895,0 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 40622,0 тыс.руб., из средств областного бюджета – 112273,0 тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ, учреждений дополнительного образования, служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на оплату труда приемным родителям, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 70,4%.  

• В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района на 2014-2018 годы» на 2016 год предусмотрено 204395,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 63739,3 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 140656,2 тыс.руб. За 9 месяцев 2016 года освоено 149127,7  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 40013,1 тыс.руб., из средств областного бюджета – 109114,6 тыс.руб.
• В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района на 2014-2018 годы» на 2016 год предусмотрено 12168,3 тыс.руб., в т. ч. из средств районного бюджета 583,4 тыс.руб., из средств областного бюджета 11100,0 тыс.руб., из средств федерального бюджета 484,9 тыс.руб. За 9 месяцев 2016 года освоено 3116,3 тыс.руб., в т.ч. 2932,2 тыс.руб. из областного бюджета, 184,1  тыс.руб. из средств районного бюджета.
• В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2016 год предусмотрено 685,5  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 447,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 238,3  тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года освоено 651,0 тыс.руб., в т.ч 226,2 тыс.руб. из средств областного бюджета, 424,8 тыс.руб.  из средств районного бюджета. В рамках выполнения мероприятий программы средства предусмотрены на оплату продуктов питания, на  организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено финансирование на сумму 50,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2016 года  освоено 5,3 тыс.руб. из районного бюджета. Освоение денежных средств составляет 10,6%.

• В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района на 2014-2018 годы» на 2016 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 50,0 тыс.руб. За  9 месяцев 2016 года по данной подпрограмме использовано 5,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.

             По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2014-2018 годы на 2016 год  предусмотрено финансирование в сумме 5302,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 6,9 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 2700,0 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 2595,3 тыс. руб.  За 9 месяцев 2016 года освоено 3516,1 тыс.руб., из них 2214,5 тыс.руб. из средств областного бюджета, 1301,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 66,3%.

• В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района в 2014-2018 годах» на 2016 год предусмотрено финансирование в сумме 4821,8 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 6,9 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 2700,0 тыс.руб., из средств районного бюджета 2114,9 тыс.руб. За 9 месяцев 2016 года освоено 3166,2 тыс.руб., из них 2214,5  тыс.руб. из средств областного бюджета, 951,7 тыс.руб. из средств районного бюджета.
• В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела на 2014-2018 годы» на 2016 год предусмотрено финансирование в сумме 443,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев 2016 года освоено 324,5 тыс.руб. средств районного бюджета.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2016 год предусмотрено 35,0 тыс.руб. из средств районного бюджета . За 9 месяцев 2016 года израсходовано 24,6 тыс.руб. средств районного бюджета.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие кадрового потенциала отрасли» на 2016 год предусмотрено 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 9 месяцев 2016 года освоено 0,8 тыс.руб.

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2014-2018 годы предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 1877,7 тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из областного бюджета, 981,1 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За 9 месяцев 2016 года освоено 908,5 тыс.руб. средств районного бюджета. Средства израсходованы на приобретение сувениров, дипломов, благодарственных писем, фоторамок, кабеля соединительного и пр. Уровень использования денежных средств на 01.07.2016 года составляет – 48,4%.

• В т.ч. по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 2014-2018 годы» на 2016 год предусмотрено 50,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 9 месяцев 2016 года освоено 18,7 тыс.руб.
• В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций, ТОС и развитие гражданской активности населения» на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено финансирование в сумме 1727,7 тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб.средств областного бюджета, 831,1 тыс.руб.  из средств районного бюджета, за 9 месяцев 2016 года освоение составило 801,5 тыс.руб. средств районного бюджета.
•  В т.ч. по отдельному мероприятию «Районный праздник «Труд, зажигающий звезды» предусмотрено финансирование на 2016 год из средств районного бюджета в сумме 93,1 тыс.руб., за 9 месяцев 2016 год освоено 82,1 тыс.руб.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Мероприятия, посвященные 30-ой годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС» предусмотрено финансирование на 2016 год из средств районного бюджета в сумме 6,9 тыс.руб., за 9 месяцев 2016 года освоение составило 6,3 тыс.руб. денежных средств районного бюджета.

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2014 – 2018 годы на 2016 год предусмотрено  10297,9 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 4971,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 5326,8 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года освоено 6627,5  тыс.руб., из них 2536,1 тыс.руб. – средства районного бюджета, 4091,4 тыс.руб. – средств областного бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 64,4%.

• В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено финансирование в сумме 143,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 9 месяцев 2016 года освоено 44,1 тыс.руб.
• В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности Детско-юношеской спортивной школы в Куменском районе» на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено 10154,9 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 4828,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 5326,8 тыс.руб. За  9 месяцев  2016 года освоено 6583,4 тыс.руб., из них 2492,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 4091,4 тыс.руб. – средства областного бюджета.

 Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 905,5 тыс. руб. За 9 месяцев   2016 года освоено 598,9  тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 66,1 %.

• В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2016 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 2,0 тыс.руб. За 9 месяцев 2016 года денежные средства не расходовались.
• В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 5,0 тыс.руб., за 9 месяцев  2016 года средства не осваивались.
• В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2014-2018 годы предусмотрено финансирование на 2016 год 3,0 тыс.руб. из районного бюджета. За 9 месяцев  2016 года средства не осваивались.
• По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2016 год предусмотрено финансирование 70,0 тыс.руб. из районного бюджета. За 9 месяцев  2016 года средства не осваивались.
•  По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2016 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 825,5 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года израсходовано 598,9 тыс.руб. Средства израсходованы на оплату труда.

Муниципальной программой  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района на 2014-2018 годы» финансирование в 2016 году не предусмотрено.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2018 годы на 2016 год предусматривает финансирование в сумме 2350,0 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев  2016 год освоено 1397,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 59,4%. Средства израсходованы на мероприятия по обслуживанию БМК в п.Вичевщина, техническое обслуживание наружных газопроводов, повторное испытание перед первичным пуском газа.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2014-2018 годы на 2016 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 16827,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 11561,0 тыс.руб., районного – 5266,6 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года освоение денежных средств составило 58,7%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 9877,6  тыс.руб., из них 9003,5 тыс.руб. – из средств областного бюджета и  874,1 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

Муниципальной программой "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2014-2018 годы  на 2016 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 36,0 тыс. руб. За 9 месяцев  2016 года освоено 19,7  тыс.руб.  на оплату за негативное воздействие на окружающую среду. Освоение денежных средств составляет 54,7%.

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 10,0 тыс.руб., за 9 месяцев  2016 года освоено 5,6 тыс.руб. или 56%.

Муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2018 годы» на 2016 год  финансирование не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено 560,0 тыс. руб. из средств районного бюджета. За  9 месяцев  2016 года израсходовано 90,2 тыс. руб., что составляет 16,1%. Денежные средства израсходованы на оплату НДС и страхование автомобиля.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области» на 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрена сумма 250,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 9 месяцев  2016 года израсходовано средств 41,6 тыс.руб., что составляет 16,6%, на заправку картриджей, ремонт принтера.

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" на 2014-2018 годы предусматривает финансирование в 2016 году на сумму 28257,8 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 25507,7 тыс.руб., из средств областного бюджета 1791,3 тыс.руб., из федерального бюджета 958,8 тыс.руб.  За 9 месяцев  2016 года освоено 19897,5  тыс.руб., в том числе 17844,2  тыс.руб. из средств районного бюджета, 1272,8  тыс.руб. – из средств областного бюджета, 780,5 тыс.руб.из средств федерального бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.10.2016  года составляет – 70,4%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

•  В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2016 год предусмотрено 320,5 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 9 месяцев  2016 года освоено 28,8 тыс.руб.
• В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения на 2014-2018 годы» на 2016 год предусматривает финансирование в сумме 17693,9  тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 1682,0 тыс.руб., из средств районного бюджета – 15053,1  тыс.руб., из федерального бюджета –958,8 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года освоено 13177,9 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 1231,6 тыс.руб., из средств районного бюджета – 11165,8  тыс.руб., из средств федерального бюджета – 780,5 тыс.руб.
• В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование на 2016 год из средств районного бюджета в сумме 1271,3 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года освоено 833,4 тыс.руб. средств районного бюджета.
• В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование на 2016 год в сумме 6750,8  тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 109,3 тыс.руб., из средств районного бюджета 6641,5 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года освоено 4603,4  тыс.руб., в т.ч. 41,2 тыс.руб. из областного бюджета, 4562,2 тыс.руб. из средств районного бюджета.
• В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 2221,3 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за 9 месяцев  2016 года 1254,0 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 2014-2018 годы на 2016 год предусмотрено 34240,1  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 958,3  тыс.руб., средства областного бюджета – 9368,8 тыс.руб., средства районного бюджета – 23913,0 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года использование финансовых средств составляет 23326,4 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 751,1 тыс.руб., средства областного бюджета – 5018,6 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 17556,7 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 68,1%.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2016 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 38884,2   тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 27729,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 11155,2 тыс.руб. За 9 месяцев  2016 года освоено 29577,5 тыс.руб. средств, в т.ч. 21019,3 тыс.руб.из федерального бюджета, 8558,2 тыс.руб. из областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 76,1%.

             Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2015-2018 годы на 2016 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 3541,8 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 869,4  тыс.руб., средства районного бюджета – 0,5 тыс.руб., средства иных внебюджетных источников (Фонда ЖКХ) – 2671,9 тыс.руб.  За  9 месяцев  2016 года освоено на приобретение квартир по муниципальным контрактам 2015 года 1985,6 тыс.руб., в т.ч. 487,5 тыс.руб. - из областного бюджета, средства Фонда ЖКХ – 1498,1 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составил 56,1%.

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                          Е.А.Казаковцева

Софоян Надежда Геннадьевна

2-14-79