Официальный сайт 

Куменского района

Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ  /  Информация о выполнении муниципальных программ за 1 квартал 2017 год
 

Информация о выполнении муниципальных программ за 1 квартал 2017 год

20.04.2017.

Отдел экономики и прогнозирования представляет информацию о выполнении муниципальных программ за 1 квартал 2017 года.

По состоянию на 01.04.2017 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ. Из 18 муниципальных программ финансирование из районного бюджета предусмотрено по 17 программам.

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на 2017-2020 годы на  2017 год предусмотрено 214442,4 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 63575,6 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 150866,8 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоено 56526,6 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 14331,5 тыс.руб., из средств областного бюджета – 42195,1 тыс.руб.  В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ, учреждений дополнительного образования, служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 26,4%. 

  • В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 212439,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 61955,5 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 150483,6 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоено 56526,6  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 14331,5 тыс.руб., из средств областного бюджета – 42195,1 тыс.руб.
  • В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 800,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2017 года  денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2017 год предусмотрено 1203,3  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 820,1 тыс.руб., из средств областного бюджета – 383,2  тыс.руб. За 1 квартал 2017 года  денежные средства не расходовались.  В рамках выполнения мероприятий программы средства предусмотрены на оплату продуктов питания, на  организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.

 

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование на сумму 49,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2017 года  денежные средства не расходовались.

  • В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 49,5 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года  по данной подпрограмме денежные средства не расходовались.

              

             По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год  предусмотрено финансирование в сумме 5688,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 3400,0 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 2288,7 тыс. руб.  За 1 квартал 2017 года освоено 1344,1 тыс.руб., из них 1098,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 246,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 23,6%.

  • В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района в 2017-2020 годах» на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 5164,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 3400,0 тыс.руб., из средств районного бюджета 1764,9 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоено 1254,5 тыс.руб., из них 1098,0  тыс.руб. из средств областного бюджета, 156,5 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 484,3 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2017 года освоено 89,6 тыс.руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2017 год предусмотрено 39,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2017 года денежные средства не расходовались.

 

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2017-2020 годы предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 1863,4 тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 966,8 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За 1 квартал  2017 года освоено 918,1  тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 21,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. Средства израсходованы на приобретение сувениров, дипломов, благодарственных писем и пр. Уровень использования денежных средств на 01.04.2017 года составляет – 49,3%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 55,4 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2017 года освоены 2,0 тыс.руб. из районного бюджета.
  • В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций, ТОС и развитие гражданской активности населения» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 1722,0 тыс.руб. средств, в т.ч. 896,6 тыс.руб. из областного бюджета, 825,4 тыс.руб. из районного бюджета, за 1 квартал 2017 года израсходовано 898,0 тыс.руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из областного бюджета, 1,4 тыс.руб. из районного бюджета.
  •  В т.ч. по отдельному мероприятию «Районный праздник «Труд, зажигающий звезды» предусмотрено финансирование на 2017 год из средств районного бюджета в сумме 86,0 тыс.руб., за 1 квартал 2017 года израсходовано 18,1 тыс.руб.

 

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017 – 2020 годы на 2017 год предусмотрено  10697,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 4565,5 тыс. руб., из средств областного бюджета 6131,6 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоено 2953,2  тыс.руб., из них 413,5 тыс.руб. – средства районного бюджета, 2539,7 тыс.руб. – средств областного бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 27,6%.

  • В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 148,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2017 года освоено 15,0 тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности Детско-юношеской спортивной школы в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 10549,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 4417,5 тыс. руб., из средств областного бюджета 6131,6 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоено 2938,2 тыс.руб., из них 398,5 тыс.руб. – средства районного бюджета, 2539,1 тыс.руб. – средства областного бюджета.

 

 Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 1278,7 тыс. руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2017 года освоено 169,0 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 13,2 %.

  • В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год запланировано 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено финансирование 5,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2017 года денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование 1,0 тыс.руб.
  • По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2016 год предусмотрено финансирование 70,0 тыс.руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2017 год денежные средства не расходовались.
  •  По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2017 год предусмотрено финансирование 1198,7 тыс.руб. из районного бюджета. За 1 квартал  2017 года  освоено 169,0 тыс.руб. из районного бюджета.  Средства израсходованы на оплату труда.

 

Муниципальной программой  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района на 2017-2020 годы» финансирование в 2017 году не предусмотрено.

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2020 годы на 2017 год предусматривает финансирование в сумме 2019,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2017 года освоено 102,5 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составляет – 5,1%. Средства израсходованы на осмотр технического состояния ШРП, техническое обслуживание наружных газопроводов.

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 18136,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 15134,1 тыс.руб., районного – 3002,1 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоение денежных средств составило 22,4%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 4067,9  тыс.руб., из них 3534,8 тыс.руб. – из средств областного бюджета и  533,1 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

 

Муниципальной программой "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2017-2020 годы  на 2017 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 36,0 тыс. руб. За 1 квартал 2017 года денежные средства не расходовались.

 

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 23,5 тыс.руб., за 1 квартал 2017 года денежные средства не расходовались.

 

Муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено  финансирование 3,0 тыс.руб. из районного бюджета, за 1 квартал 2017 года денежные средства не освоены.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 782,1 тыс. руб. из средств районного бюджета. За  1 квартал 2017 года израсходовано 36,1 тыс.руб. на оплату НДС и Агентского договора.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области» на 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрена сумма 472,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2017 года  израсходовано 134,4 тыс.руб., что составляет 28,5%, на заправку  картриджей, покупку комплектующих, ноутбука, на проведение работ по подключению отдела сельского хозяйства в общую локальную сеть администрации.

 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" на 2017-2020 годы предусматривает финансирование в 2017 году на сумму 27837,9 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 25802,2 тыс.руб., из средств областного бюджета 2035,7 тыс.руб.  За  1 квартал 2017 года освоено 5955,3  тыс.руб., в том числе 5591,4  тыс.руб. из средств районного бюджета, 363,9  тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.04.2017  года составляет – 21,4%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

  •  В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе на 2017-2020 годы» на 2017 год предусмотрено 308,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2017 года освоено 19,1 тыс.руб.
  • В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения на 2017-2020 годы» на 2017 год предусматривает финансирование в сумме 17836,6  тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 2035,7 тыс.руб., из средств районного бюджета – 15800,9  тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоено 3543,9 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 363,9 тыс.руб., из средств районного бюджета – 3180,0  тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год из средств районного бюджета в сумме 1312,2 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоено 313,1 тыс.руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района на 2017-2020 годы» предусмотрено финансирование на 2017 год в сумме 7528,7  тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал  2017 года освоено 1948,9  тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 852,4 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за 1 квартал 2017 года 130,3 тыс. руб.

 

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» 2017-2020 годы на 2017 год предусмотрено 27597,8  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 1732,7  тыс.руб., средства областного бюджета – 4894,6 тыс.руб., средства районного бюджета – 20970,5 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года использование финансовых средств составляет 7844,9 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета – 205,2 тыс.руб., средства областного бюджета – 2723,2 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 4916,5 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 28,4%.

 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 32533,9   тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 22067,5 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 10466,4 тыс.руб. За 1 квартал 2017 года освоено 326,6 тыс.руб. из областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 1%.

       

             Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» на 2015-2018 годы на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 5186,4 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1273,1  тыс.руб., средства районного бюджета – 0,5 тыс.руб., средства иных внебюджетных источников (Фонда ЖКХ) – 3912,8 тыс.руб.  За  1 квартал  2017 года денежные средства освоены не были.

 

 

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                               Е.А.Казаковцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софоян Надежда Геннадьевна

2-14-79

 

Другие материалы

Страница изменена: 20.04.2017  |  08:17

Яндекс.Метрика