Официальный сайт

Куменского района

23 января 2015 года - 80 лет Куменскому району

Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ  /  Информация о выполнении муниципальных программ за 2015 год.
 

Информация о выполнении муниципальных программ за 2015 год.

29.02.2016.

По состоянию на 01.01.2016 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ.

Из 18 муниципальных программ финансирование из районного бюджета предусмотрено по 17 программам.

 

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 222769,9 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 461,0 тыс.руб., из районного бюджета в сумме 58486,0 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 163822,9 тыс.руб. За 2015 год освоено 220919,3 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 57114,4 тыс.руб., из средств областного бюджета – 163343,9 тыс.руб., т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 461,0 тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ, учреждений дополнительного образования, служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на оплату труда приемным родителям, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 99,2%.  

  • В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 221769,2 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 58279,7 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 163489,5 тыс.руб. За 2015 год освоено 219923,9  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 56913,4 тыс.руб., из средств областного бюджета – 163010,5  тыс.руб.
  • В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 649,5 тыс.руб., в т. ч. из средств районного бюджета 32,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета в сумме 461,0 тыс.руб., из областного бюджета 156,0 тыс.руб.  За  2015 год освоено 649,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 32,5 тыс.руб., из средств областного бюджета 156,0 тыс.руб., из средств федерального бюджета в сумме 461,0 тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства предусмотрены на капитальный ремонт, оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого спортивного сооружения в МКОУ СОШ п.Речной.
  • В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2015 год предусмотрено 351,2 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 173,8 тыс.руб., из средств областного бюджета – 177,4  тыс.руб. За  2015 год освоено 345,9 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 168,5 тыс.руб., из средств областного бюджета – 177,4  тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства предусмотрены на оплату продуктов питания, на  организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.

 

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование на сумму 922,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 108,3 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 115,5 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 209,4 тыс.руб., а также средства иных внебюджетных источников (средства молодых семей) в сумме 489,0 тыс.руб. За 2015 год  освоено 922,2 тыс.руб. на улучшение жилищных условий одной молодой семьи, на оборонно-спортивный лагерь, в т.ч. из средств федерального бюджета 108,3 тыс.руб., 209,4 тыс.руб. – из средств районного бюджета,115,5 тыс.руб. – из средств областного бюджета, а так же средства иных внебюджетных источников (средства молодых семей) в сумме 489,0тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составил 100,0%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 72,2 тыс.руб. За 2015 год по данной подпрограмме средства полностью освоены.
  •    В т.ч. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 850,0 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 108,3 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 115,5 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 137,2 тыс.руб., а также средства иных внебюджетных источников (средства молодых семей) в сумме 489,0 тыс.руб. За 2015 год  освоено 850,0 тыс.руб. , в т.ч. из средств федерального бюджета 108,3 тыс.руб., 137,2 тыс.руб. – из средств районного бюджета,115,5 тыс.руб. –из средств областного бюджета, а так же средства иных внебюджетных источников (средства молодых семей) в сумме 489,0 тыс.руб.

 

             По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2014-2018 годы на 2015 год  предусмотрено финансирование в сумме 5273,4 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 10,8 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 2628,1 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 2634,5 тыс. руб.  За 2015 год освоено 5270,1 тыс.руб., из них 2628,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 2631,2 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 99,9%.

  • В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района в 2014-2018 годах» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 4735,7 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 10,8 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 2628,1 тыс.руб., из средств районного бюджета 2096,8 тыс.руб. За 2015 год освоено 4732,5 тыс.руб., из них 10,8 тыс.руб. средства из федерального бюджета, 2628,1  тыс.руб. из средств областного бюджета, 2093,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 495,9 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2015 год освоено 495,8 тыс.руб. средств районного бюджета на оплату кредиторской задолженности, начислений на оплату труда, оплату услуг связи.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2015 год предусмотрено 40,8 тыс.руб. из средств районного бюджета . За 2015 год освоено 40,8 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие кадрового потенциала отрасли» на 2015 год предусмотрено 1,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2015 год денежные средства полностью освоены (оплачены расходы 2014 года).

 

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 254,2 тыс.руб.  средств районного бюджета.  За 2015 год освоено 254,1 тыс.руб. средств районного бюджета на реализацию программных мероприятий, потрачены на оплату налога, организацию питания к дню инвалида и фестиваль инвалидного спорта «Надежда» задолженности за 2014 год, оплату работ по договору, лыжные старты, районные, областные фестивали «Улыбка» «Надежда» , так же на районный этап конкурса «Женщина года», спортивный фестиваль ветеранских организаций, задолженности за 2014 год, отчетно-выборочную конференцию районного Совета ветеранов; денежные средства потрачены на открытки, подарки, продукты питания к районным  мероприятиям в период с апреля по май 2015 года. Уровень использования денежных средств на 01.01.2016 года составляет – 99,9%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 72,1 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2015 год денежные средства освоены полностью.
  • В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций, ТОС и развитие гражданской активности населения на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 52,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2015 год денежные средства полностью освоены.  
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Мероприятие, посвященное 80-летию Куменского района» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 101,5 тыс.руб., за 2015 год освоено 101,4 тыс.руб. из районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Мероприятие, посвященное 70-ой годовщине Победы в ВОВ» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 15,1 тыс.руб., за 2015 год средства освоены в полном объеме.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Мероприятие по приобретению символики района, оформления доски и книги «Почетные граждане Куменского района», юбилейного аншлага» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 10,0 тыс.руб. за 2015 год средства освоены в полном объеме.
  •  В т.ч. по отдельному мероприятию «Организация мероприятий в учреждениях культуры, образованиях, посвященных 80-летию Куменского района и 70-ой годовщине Победы в ВОВ» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 3,0 тыс.руб., за 2015 год средства освоены в полном объеме.

 На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе на 2014 – 2018 годы" на 2015 год предусмотрено  10153,7 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 5259,7 тыс. руб., из средств областного бюджета 4894,0 тыс.руб. За  2015 год освоено 10125,2 тыс.руб., из них 5231,2 тыс.руб. – средства районного бюджета, 4894,0 тыс.руб. – средств областного бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 99,7%.

  • В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 92,4 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 2015 год освоено 88,6 тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности Детско-юношеской спортивной школы в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 10061,3 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 5167,3 тыс. руб., из средств областного бюджета 4894,0 тыс.руб. За  2015 год освоено 10036,6 тыс.руб., из них 5142,6 тыс.руб. – средства районного бюджета, 4894,0 тыс.руб. – средств областного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» на 2015 год  финансирование из средств районного бюджета не предусматривалось.

 

 Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 882,5 тыс. руб. за  2015 год освоено 882,4  тыс.руб. на содержание и оснащение ЕДДС Куменского района. Освоение денежных средств составляет 99,9 %.

  • В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 1,6 тыс.руб. За 2015 год денежные средства освоены полностью на мероприятие «Подросток и закон».
  • В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 5,0 тыс.руб., за 2015 год средства освоены в полном объеме – оплачен долг 2014 года.
  • В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год финансирование не предусмотрено.
    • По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2015 год финансирование не предусматривалось.
    • По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2015 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 875,9 тыс.руб. За 2015 год израсходовано 875,8 тыс.руб. Средства израсходованы на оплату труда.

 

Муниципальная программа  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района на 2014-2018 годы» предусматривает финансирование в 2015 году на сумму 2938,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 1979,6 тыс.руб., из средств бюджета поселений – 520,8 тыс.руб., из иных внебюджетных источников (средств собственников жилья) – 438,1тыс.руб. Денежные средства за 2015 год не расходовались.

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусматривает финансирование в сумме 7059,6 тыс. руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 4586,3 тыс.руб., из средств районного бюджета – 2473,3 тыс.руб. За 2015 год освоено 5302,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 822,9 тыс.руб., 4479,2 – областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 75,1%. Средства израсходованы на мероприятия по проектированию и строительству распределительных газопровод и газовых котельных, на установку термостатических клапанов и запорно-регулирующей арматуры в МКОУ СОШ п.Краснооктябрьский, на установку узла учета тепловой энергии в МКДОУ д/с «Колокольчик» п.Кумены, на обслуживание БМК в п.Вичевщина, на обход и осмотр трассы газопровода в п.Кумены, с.Быково, п.Вичевщина, с.Вожгалы, с.Рябиново, ООО Вич Ком системы.

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 25305,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 21093,1 тыс.руб., районного – 4212,1 тыс.руб. За 2015 год освоение денежных средств 90,5%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 22904,6  тыс.руб., из них 21093,0 тыс.руб. – из средств областного бюджета и  1811,6 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки; составление и проверку сметной документации.

 

Муниципальной программой "Охрана окружающей среды в Куменском районе на 2014-2018 годы" на 2015 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 37,1 тыс. руб. За 2015 год освоено 36,9  тыс.руб.  из средств районного бюджета на оплату за негативное воздействие на окружающую среду. Освоение денежных средств составляет 99,5%.

 

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2014-2018 годы предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 35,0 тыс.руб., за 2015 год освоено 34,8 тыс.руб. из средств районного бюджета на оплату долга за 2014 год, публикации в газете «Куменские вести». Освоение денежных средств составляет 99,4%.

 

Муниципальной программой «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2018 годы» на 2015 год  финансирование не предусмотрено.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 351,5 тыс. руб. из средств районного бюджета. За  2015 год израсходовано 349,6 тыс. руб., что составляет 99,5%. Денежные средства израсходованы на оплату НДС, госпошлины, межевание земельных участков, проведение независимой оценки размера арендной  платы помещений и оплату публикаций, изготовление тех.плана здания и оплату услуг нотариуса.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрена сумма 202,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2015 год израсходовано средств 194,2 тыс.руб., что составляет 95,9%., на оплату долга за 2014 год , на заправку картриджей, ЭЦП, проведение контроля состояния защищенности информаций и условий эксплуатации аттестованного АРМ, предназначенного для обработки закрытой информации , на сетевой фильтр, кабель интерфейсный, предоставление услуги «виртуальный хостинг», оперативную память, блок питания, аккумулятор, термопасту, продление лицензии антивирусной защиты.

 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" на 2014-2018 годы предусматривает финансирование в 2015 году на сумму 34505,3 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 26496,4 тыс.руб., из средств областного бюджета 8005,5 тыс.руб., из федерального бюджета 3,4 тыс.руб.  За 2015 год освоено 34443,7  тыс.руб., в том числе 26460,1 тыс.руб. из средств районного бюджета, 7983,3 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 0,3 тыс.руб. – из федерального. Уровень использования денежных средств на 01.01.2016  года составляет – 99,8%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

  •  В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 122,0 тыс.руб. за 2015 год освоено 111,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения на 2014-2018 годы» на 2015 год предусматривает финансирование в сумме 23699,1  тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 8005,5 тыс.руб., из средств районного бюджета – 15690,2  тыс.руб., из федерального бюджета – 3,4 тыс.руб. За 2015 год освоено 23666,0 тыс.руб., в т.ч.  из средств федерального бюджета – 0,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 7983,3 тыс.руб., из средств районного бюджета – 15682,4  тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 1011,1 тыс.руб. За 2015 год освоено 1000,1 тыс.руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 7762,3  тыс.руб. За 2015 год освоено 7755,7  тыс.руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная дума» предусмотрено 1910,8 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за 2015 год 1910,6 тыс. руб. средств районного бюджета.

 

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 29718,9  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 1119,6  тыс.руб., средства областного бюджета – 7115,8 тыс.руб., средства районного бюджета – 21483,5 тыс.руб. За  2015 год использование финансовых средств составляет 29718,8 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета –1119,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 7115,8 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 21483,4 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 100,0%.

 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2015 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 64752,2   тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 40470,3 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 24281,9 тыс.руб. За 2015 год освоено 64377,1 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 24281,9 тыс.руб., 40095,2 тыс.руб. из средств федерального бюджета. Денежные средства израсходованы на возмещение процентных ставок по кредитам, оплату труда сотрудников  управления сельского хозяйства администрации Куменского района. Уровень использования денежных средств составляет – 99,4%.

 

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры на 2015-2018 годы» на 2015 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 3085,2 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 696,4  тыс.руб., средства районного бюджета – 248,7 тыс.руб., средства иных внебюджетных источников (Фонда ЖКХ) – 2140,1 тыс.руб.  За  2015 год освоено на приобретение квартир по муниципальным контрактам 1099,6 тыс.руб., в т.ч. 208,9 тыс.руб. - из областного бюджета, 248,7 тыс.руб. -  из районного бюджета, средства Фонда ЖКХ - 642,1 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составил 35,6%.

 

 

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                               Е.А.Казаковцева

 

Софоян Надежда Геннадьевна

2-14-79

Другие материалы

Страница изменена: 29.02.2016  |  15:01

Яндекс.Метрика