Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  О реализации муниципальных программ за 1 квартал 2020 года
 

О реализации муниципальных программ за 1 квартал 2020 года

06.05.2020.

Отдел экономики и прогнозирования представляет информацию о выполнении муниципальных программ за 1 квартал 2020 года.

По состоянию на 01.04.2020 года в реестре программ числится 17 муниципальных программ.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района» на  2020 год предусмотрено 214108,3 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 61558,0 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 152550,3 тыс.руб. За  1 квартал 2020 года освоено 50910,2 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 12410,6 тыс.руб., из средств областного бюджета – 38499,6 тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ,  служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 23,8%. 

  • В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района» на 2020 год предусмотрено 213291,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 152204,2 тыс. руб., из средств районного бюджета в сумме 61087,0 тыс.руб. За 2020 год освоено 50910,2 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 38499,6 тыс.руб., из средств районного бюджета – 12410,6 тыс.руб.
  • В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района» на 2020 год финансирование не предусмотрено.
  • В т.ч. по подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе » на 2020 год предусмотрено 817,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 471,0 тыс.руб., из средств областного бюджета – 346,1 тыс.руб. За 1 квартал 2020 год денежные средства не расходовались.

 

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 70,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года  израсходовано 1,7 тыс.руб. из средств районного бюджета. Освоение денежных средств составило 2,4%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района» на 2020 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 70,0 тыс.руб. За 1 квартал 2020 года по данной подпрограмме освоено 1,7 тыс.руб. из средств районного бюджета.

                           

     По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2020 год  предусмотрено финансирование в сумме 7760,5 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 13,5 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 4845,6 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 2901,4 тыс. руб.  За 1 квартал 2020 года  освоено 1853,2  тыс.руб., из них 1488,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 365,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 23,9%.

  • В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 6957,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 4842,8 тыс.руб., из средств районного бюджета 2114,7 тыс.руб. За 1 квартал 2020 года освоено 1703,4  тыс.руб., из них 1488,1 тыс.руб. из средств областного бюджета, 215,3 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 729,7 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года освоено 148,9 тыс. руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию "Субсидия на поддержку отрасли культуры (приобретение многофункционального устройства в районную библиотеку)" на 2020 год предусмотрено 16,5 тыс.руб., в т.ч. 13,5 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 2,8 тыс.руб. из средств областного бюджета, 0,2 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 год денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно-досуговой деятельности» на 2020 год предусмотрено 56,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года освоено 0,9 тыс.руб. из средств районного бюджета.

 

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе» предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 5252,4 тыс.руб., в т.ч. 2997,3 тыс.руб. из средств областного бюджета, 2255,1 тыс.руб. из средств районного бюджета.  За  1 квартал 2020 года освоено 629,8  тыс.руб., в т.ч. 597,7 тыс.руб. из средств областного бюджета, 32,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. Средства израсходованы  на оплату услуг по договору, на оплату расходов по ППМИ ремонт автомобильной дороги д.Городчики,  на оплату ГСМ, на приобретение грамот, сувениров, дипломов, благодарственных писем и пр. Уровень использования денежных средств на 01.04.2020 года составляет 12,0%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций инвалидов» на 2020 год предусмотрено 65,5 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2020 года израсходовано 1,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций социальной направленности, развитие местного самоуправления» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 5045,9 тыс.руб., в т.ч. 2997,3 тыс.руб. из областного бюджета, 2048,6 тыс.руб. из районного бюджета, за 1 квартал 2020 года израсходовано 599,2 тыс.руб., в том числе 597,7 тыс.руб. из областного бюджета, 1,5 тыс.руб. из районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Районный праздник «Труд, зажигающий звезды», в рамках 85-летия района предусмотрено финансирование на 2020 год из средств районного бюджета в сумме 133,0 тыс.руб., за 1 квартал 2020 года освоено 29,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию, посвященному 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне предусмотрено финансирование на 2020 год из средств районного бюджета в сумме 8,0 тыс.руб., за 1 квартал 2020 года денежные средства не освоены.

 

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2020 год предусмотрено  16220,2 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 5910,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 10310,1 тыс.руб.  За 1 квартал 2020 года освоено 2713,0  тыс.руб., из них 433,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 2280,0 тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования финансовых средств составляет 16,7%.

  • В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 3063,0 тыс.руб. , в том числе 2928,0 из средств областного бюджета, 135,0 из средств районного бюджета, за 1 квартал 2020 года освоено 24,5 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности МБУ спортивной школы в Куменском районе» на 2020 год предусмотрено 13157,2 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 5775,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 7382,1 тыс.руб. За 1 квартал 2020 года освоено 2688,5 тыс.руб., из них 408,5 тыс.руб. – средства районного бюджета, 2280,0 тыс.руб. – средства областного бюджета.

 

 Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 1708,1 тыс. руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2020 года освоено 926,0 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 54,2%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе» на 2020 год запланировано 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Денежные средства за 1 квартал 2020 года не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе» на 2020 год запланировано 4,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе» предусмотрено финансирование на 2020 год 2,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Противодействие коррупции в Куменском районе» на 2020 год предусмотрено финансирование 0,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года денежные средства не расходовались.
  • По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2020 год предусмотрено финансирование 700,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года освоено денежных средств на сумму 691,5 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2020 год предусмотрено финансирование 999,3 тыс.руб. из районного бюджета. За 1 квартал 2020 года освоено 234,5 тыс.руб. Средства израсходованы на оплату труда.

 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2020 год предусматривает финансирование в сумме 800,0 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года денежные средства не расходовались.

 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2020 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 21262,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 16332,1 тыс.руб., районного – 4630,4 тыс.руб. За 1 квартал 2020 года освоение денежных средств составило 17%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 3605,0  тыс.руб., из них 3257,2 тыс.руб. – из средств областного бюджета  и  347,8 тыс.руб. – средства районного бюджета. Средства израсходованы на софинансирование содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки.

 

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2020 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 259,7 тыс. руб., в том числе 96,7 тыс.руб. за счет средств областного бюджета, 163,0 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года денежные средства не расходовались.

 

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2020 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 25,0 тыс.руб., за 1 квартал 2020 года денежные средства не расходовались.

 

Муниципальной программой «Комплексное развитие сельских территорий Куменского района Кировской области» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 1180,9 тыс.руб., в том числе 481,3 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 25,3 тыс.руб. из средств областного бюджета, 674,3 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года денежные средства не расходовались.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2020 год предусмотрено 765,6  тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года израсходовано 46,2 тыс.руб. оплату счетов в Фонд кап. строительства и на оплату НДС. Освоение денежных средств составило 6,0%.

 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация Куменского района» на 2020 год предусмотрена сумма 311,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года  израсходовано 104,6 тыс.руб., что составляет 33,6%, на заправку картриджей, ремонт принтера.

 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" предусматривает финансирование в 2020 году на сумму 31000,7 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 28800,6 тыс.руб., из средств областного бюджета 2191,8 тыс.руб., из средств федерального бюджета 8,3 тыс.руб.  За 1 квартал 2020 года освоено 6897,9 тыс.руб., в том числе 6558,6  тыс.руб. из средств районного бюджета, 339,3  тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.04.2020  года составляет – 22,3%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

  • В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе» на 2020 год предусмотрено 399,5 тыс.руб., в том числе 64,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 335,5 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 квартал 2020 года освоено 5,5 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения» на 2020 год предусматривает финансирование в сумме 19456,5 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета - 8,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 2127,8 тыс.руб., из средств районного бюджета – 17320,4 тыс.руб. За 1 квартал 2020 года освоено 4076,0 тыс.руб., в т.ч.  из средств областного бюджета – 339,3 тыс.руб., из средств районного бюджета – 3736,7  тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района» предусмотрено финансирование на 2020 год из средств районного бюджета в сумме 1568,6 тыс.руб. За 1 квартал 2020 года освоено 311,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района» предусмотрено финансирование на 2020 год в сумме 8947,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2020 года освоено 2413,6 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Куменская районная Дума» предусмотрено 628,7 тыс. руб. из средств районного бюджета, освоено за 1 квартал 2020 года 91,2 тыс. руб.

 

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020 год предусмотрено 66800,7  тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета – 26537,3 тыс.руб., средства районного бюджета – 40263,4 тыс.руб. За 1 квартал 2020 года использование финансовых средств составляет 15102,2 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 5387,5 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 9714,7тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 22,6%.

 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области» на 2020 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 8866,3  тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 5450,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 3416,1 тыс.руб. За 1 квартал 2020 года израсходованы денежные средства в сумме 2113,0 тыс.руб., в том числе 1381,8 тыс.руб. из средств федерального бюджета, 731,2 тыс.руб. из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 23,8%.

 

Муниципальная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2020 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 2133,4  тыс.руб. за счет средств районного бюджета.  За 1 квартал 2020 года израсходованы денежные средства не расходовались.

     

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                               Е.А. Казаковцева

Другие материалы

Страница изменена: 06.05.2020  |  (15:35)