Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  О выполнении муниципальных Программ за 1 квартал 2015 года.
 

О выполнении муниципальных Программ за 1 квартал 2015 года.

14.07.2015.

По состоянию на 01.04.2015 года в реестре программ числится 18 муниципальных программ.

Из 18 муниципальных программ финансирование из районного бюджета предусмотрено по 17 программам.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 191471,9 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 54338,4 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 137133,5 тыс.руб. За 1 квартал 2015 года освоено 44078,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 12224,7 тыс.руб., из средств областного бюджета – 31853,4 тыс.руб. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ, учреждений дополнительного образования, служб, обслуживающих систему образования, на возмещение расходов по коммунальным услугам педагогическим работникам, на выплату компенсационной части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях, на оплату труда приемным родителям.  Освоение денежных средств составляет 23,0%.  

  • В т.ч. по подпрограмме «Развитие системы образования Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 190684,3 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 53550,8 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 137133,5 тыс.руб. За 1 квартал 2015 года освоено 44078,1  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 12224,7 тыс.руб., из средств областного бюджета – 31853,4  тыс.руб.
  • В т.ч. по подпрограмме «Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 787,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. В 1 квартале по подпрограмме денежные средства не использовались.

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование на сумму 2959,6 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 472,3 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 241,3 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 357,0 тыс.руб., а также средства иных внебюджетных источников (средства молодых семей) в сумме 1889,0 тыс.руб. За 1 квартал 2015 года денежные средства не использовались.

  • В т.ч. по подпрограмме «Молодежь Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 72,0 тыс.руб. В 1 квартале по данной подпрограмме денежные средства не использовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2016 годы» на 2014 год предусмотрено финансирование в сумме 2887,6 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 472,3 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 241,3 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 285,0 тыс.руб., а также средства иных внебюджетных источников (средства молодых семей) в сумме 1889,0 тыс.руб. В 1 квартале 2015 года денежные средства не использовались.

По муниципальной программе «Развитие культуры Куменского района» на 2014-2018 годы на 2015 год  предусмотрено финансирование в сумме 5355,2 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 10,7 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 2628,1,0 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 2716,4 тыс. руб.  За 1 квартал 2015 года освоено 1217,4 тыс.руб., из них 630,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 587,4 тыс.руб. из средств районного бюджета на проведение конкурса чтецов, посвященный Дню Победы « Память поколений» (совместно со школой, советом ветеранов, первичной организацией инвалидов); участие в конкурсе на лучший сценарий, посвященный 80-летию района, «Моя земля - мои земляки».Эффективность использования денежных средств составляет 22,7%.

  • В т.ч. по ведомственной программе «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района в 2014-2018 годах» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 4889,6 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета в сумме 10,7 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 2628,1 тыс.руб., из средств районного бюджета 2250,8 тыс.руб. За 1 квартал 2015 года освоено 1124,0 тыс.руб., из них 630,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 494,0 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Развитие музейного дела на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 408,8 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал текущего периода освоено 92,4 тыс.руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие народного творчества и культурно- досуговой деятельности» на 2015 год предусмотрено 51,3 тыс.руб. из средств районного бюджета . В 1 квартале 2015 года средства не расходовались.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Развитие кадрового потенциала отрасли» на 2015 год предусмотрено 5,5 тыс.руб. из средств районного бюджета, в 1 квартале 2015 года средства не расходовались.

По муниципальной программе "Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование на текущий год в сумме 482,5 тыс.руб., в т.ч. средства районного бюджета – 482,5 тыс.руб.  За 1 квартал 2015 года освоено 4,4 тыс.руб. средств районного бюджета на оплату налога, задолженности за 2014 год. Уровень использования денежных средств на 01.04.2015 года составляет – 0,9%.

  • В т.ч. по подпрограмме «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 69,9 тыс.руб. из средств районного бюджета, в 1 квартале текущего периода освоено 2,2 тыс.руб. из средств районного бюджета.
  • В т.ч. по подпрограмме «Поддержка деятельности общественных организаций, ТОС и развитие гражданской активности населения на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 280,9 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета –280,9 тыс.руб. В 1 квартале 2015 года освоено 2,2 тыс.руб. из средств районного бюджета.  
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Мероприятие, посвященное 80-летию Куменского района» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 93,7 тыс.руб., в 1 квартале 2015 года средства не расходовались.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Мероприятие, посвященное 70-ой годовщине Победы в ВОВ» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 20,0 тыс.руб., в 1 квартале 2015 года средства не расходовались.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Мероприятие по приобретению символики района, оформления доски и книги «Почетные граждане Куменского района», юбилейного аншлага» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 13,0 тыс.руб., в 1 квартале 2015 года средства не расходовались.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Организация мероприятий в учреждениях культуры, образованиях, посвященных 80-летию Куменского района и 70-ой годовщине Победы в ВОВ» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 5,0 тыс.руб., в 1 квартале 2015 года средства не расходовались.

На реализацию муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе на 2014 – 2018 годы" на 2015 год предусмотрено  10104,5 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 5262,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 4842,4 тыс.руб. За  1 квартал 2015 года освоено 2371,5 тыс.руб., из них 1276,6 тыс.руб. – средства районного бюджета, 1094,9 тыс.руб. – средств областного бюджета на проведение спортивных мероприятий и функционирование ДЮСШ Куменского района. Уровень использования финансовых средств составляет 23,5%.

  • В т.ч. на подпрограмму «Совершенствование сферы физической культуры и спорта в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 190,0 тыс.руб. из средств районного бюджета, в 1 квартале 2015 года освоено 34,5 тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности Детско-юношеской спортивной школы в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 9900,1 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета 5072,1 тыс. руб., из средств областного бюджета 4828,0 тыс.руб. За  1 квартал 2015 года освоено 2337,0 тыс.руб., из них 1242,1 тыс.руб. – средства районного бюджета, 1094,9 тыс.руб. – средств областного бюджета.
  • В т.ч. по отдельному мероприятию «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей» на 2015 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета14,4 тыс.руб., в 1 квартале текущего периода денежные средства не расходовались.

Муниципальной программой «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 885,3 тыс. руб. В 1 квартале текущего года освоено 197,9 тыс.руб. на содержание и оснащение ЕДДС Куменского района. Освоение денежных средств составляет 22,3 %.

  • В т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 11,6 тыс.руб., в 1 квартале текущего периода денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 10,0 тыс.руб., в 1 квартале текущего периода денежные средства не расходовались.
  • В т.ч. по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 0 тыс.руб.
  • По отдельному мероприятию «Создание резервного фонда» на 2015 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 68,4 тыс.руб., в 1 квартале 2015 года денежные средства не расходовались.
  • По отдельному мероприятию «Содержание и оснащение ЕДДС Куменского района» на 2015 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 795,3 тыс.руб. За 1 квартал 2015 года израсходовано 197,9 тыс.руб.

Муниципальная программа  «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района на 2014-2018 годы» предусматривает финансирование в 2015 году на сумму 2938,5 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 1979,6 тыс.руб., из средств районного бюджета – 0,0 тыс.руб., из средств бюджета поселений – 520,8 тыс.руб., из иных внебюджетных источников (средств собственников жилья) – 438,1тыс.руб. Денежные средства в 1 квартале 2015 года не расходовались. 

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусматривает финансирование в сумме 5488,6 тыс. руб., в т.ч.из средств областного бюджета – 5100,6 тыс.руб., из средств районного бюджета – 388,0 тыс.руб. В 1 квартале текущего года на обслуживание БМК в п. Вичевщина израсходовано 44,7 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составляет – 0,8%.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 24324,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 20112,5 тыс.руб., районного – 4212,1 тыс.руб. За 1 квартал текущего года освоение денежных средств 5,8 %. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения ( оплата за декабрь 2015 года) в сумме 1403,2 тыс.руб., из них 1251,6 тыс.руб. – из средств областного бюджета и 151,6 тыс.руб. – средства районного бюджета.

Муниципальной программой "Охрана окружающей среды в Куменском районе на 2014-2018 годы" на 2015 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 32,0 тыс. руб. В 1 квартале текущего года денежные средства не использовались. 

По муниципальной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства Куменского района" на 2014-2018 годы предусмотрено финансирование на 2014 год из средств районного бюджета 10 тыс.руб. В 1 квартале текущего года денежные средства не использовались.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2018 годы» на 2015 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 0,0 тыс.руб.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Куменского района на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 664,2 тыс. руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал 2015 года израсходовано 150,2 тыс. руб., что составляет 22,6%. Денежные средства израсходованы на оплату НДС.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области на 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрена сумма 166,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 квартал текущего года израсходовано средств 2,0 тыс.руб., что составляет 1,18%. на оплату долга за 2014 год. 

Муниципальная программа "Развитие муниципального управления Куменского района" на 2014-2018 годы предусматривает финансирование в 2015 году на сумму 35081,9 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 27531,1 тыс.руб., из средств областного бюджета 7550,8 тыс.руб. За 1 квартал текущего периода освоено 7291,8 тыс.руб., в том числе 5196,8 тыс.руб. из средств районного бюджета, 2095,0тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.04.02015 года составляет – 20,8%. Денежные средства использованы на оплату труда сотрудников администрации Куменского района и управления образования.

  •  В т.ч. по подпрограмме «Развитие муниципальной службы в Куменском районе на 2014-2018 годы» на 2014 год предусмотрено 167,0 тыс.руб. В 1 квартале 2015 года денежные средства не использовались.
  • В т.ч. ведомственная программа «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения на 2014-2018 годы» на 2015 год предусматривает финансирование в сумме 25567,8 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 7550,8 тыс.руб., из средств районного бюджета – 18017,0  тыс.руб. В 1 квартале 2015 года освоено 5430,9 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета –2095,0 тыс.руб., из средств районного бюджета – 3335,9  тыс.руб.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Управление образования администрации Куменского района на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 1239,1 тыс.руб. За 1 квартал 2015 года освоено 207,3 тыс.руб. средств районного бюджета.
  • В т.ч. по ведомственной программе «Служба хозяйственного обеспечения деятельности администрации Куменского района на 2014-2018 годы» предусмотрено финансирование на 2015 год из средств районного бюджета в сумме 8108,0  тыс.руб. За 1 квартал 2015 года освоено 1653,6  тыс.руб. средств районного бюджета.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений 2014-2018 годы» на 2015 год предусмотрено 25494,1  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 796,1  тыс.руб., средства областного бюджета – 3038,7  тыс.руб., средства районного бюджета – 21659,3 тыс.руб. За  1 квартал 2015 года использование финансовых средств составляет 5801,4 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета –199,0 тыс.руб., средства областного бюджета – 644,5 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 4957,9 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 22,8 %. 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на 2015 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 53420,0 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 32719,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 20701,0 тыс.руб. В 1 квартале текущего года освоено 3248,0 тыс.руб. из средств областного бюджета. Денежные средства израсходованы на возмещение процентных ставок по кредитам, оплату труда сотрудников управления сельского хозяйства администрации Куменского района. Уровень использования денежных средств составляет – 6,1%.

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры на 2015-2018 годы» на 2015 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 2836,8 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 2140,1  тыс.руб., средства областного бюджета –696,4  тыс.руб., средства районного бюджета – 0,3 тыс.руб.  За первый квартал текущего года денежные средства не использовались.

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                               Е.А.Казаковцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крутихина Ольга Леонидовна

2-14-79

Другие материалы

Страница изменена: 14.07.2015  |  (09:48)