Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  Справка по эффективности муниципальных программ за 2014 год
 

Справка по эффективности муниципальных программ за 2014 год

16.04.2015.

Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

 По состоянию на 31.12.2014 года в реестре Программ числилось 18 муниципальных программ.  Порядок проведения и критерии оценки эффективности долгосрочных целевых программ на территории Куменского района определен постановлением главы администрации района от 26.08.2013 № 692.

На основании информации муниципальных заказчиков, главных распорядителей бюджетных средств, данных финансового управления оценка выполнения мероприятий, предусмотренными программами, и эффективность использования финансовых средств за 2014 год проведена по 17 муниципальным программам в связи с тем, что муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Куменском районе» на 2015-2018 годы начинает действовать с 2015 года.

  1. Муниципальные программы.

1. «Развитие образования Куменского района» на 2014-2018 годы.

Основной целью Программы является создание условий для получения качественного общедоступного бесплатного образования при эффективном использовании всех видов ресурсов в условиях перехода образовательных учреждений на новый федеральный государственный стандарт.

На реализацию мероприятий программы на 2014 год предусмотрено финансирование в сумме 223573,0 тыс.руб., из них: областного бюджета – 168010,9 тыс. руб., районного бюджета – 55562,1 тыс. руб. В рамках выполнения мероприятий программы за 2014 год освоено 221437,0 тыс.руб., в т.ч из областного бюджета – 167334,7 тыс. руб., районного бюджета – 54102,3 тыс. руб. Эффективность использования денежных средств составила 99,0%.

Из 12 показателей программы выполнено 8.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2014-2018 годы.

В рамках реализации мероприятий программы на 2014 год предусмотрено финансовых средств в сумме 2527,8 тыс.руб., из них: федерального бюджета – 216,6 тыс.руб., областного бюджета – 231,0 тыс. руб., районного бюджета – 191,2 тыс. руб. на проведение 25 мероприятий и на улучшение жилищных условий одной молодой семьи. За 2014 год эффективность использования средств составляет 89,1%. Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Проведены смотры, конкурсы, фестивали среди молодежи.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует сокращения объемов финансирования.

3. «Развитие культуры Куменского района на 2014-2018 годы».

Основное направление программы – это обеспечение и сохранность историко – культурного наследия Куменского района.

В результате реализации мероприятий программы в 2014 году проведено праздничное мероприятие, посвященное юбилею Ф.И. Шаляпина «Великий певец земли Вятской», фестиваль народной песни «У русской песни крылья лебединые», районную выставку «Лучший клад - ремесло», районный фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная радуга», фестиваль детского творчества «Талисман», открытую научно-практическую конференцию «Муниципальная символика в Кировской области», районный конкурс «Юный диджей», областной конкурс хореографических коллективов «Шире круг», районный фестиваль «Вятская скоморошина», районный праздник «Спасская ярмарка», конкурс профессионального мастерства работников культуры, фестиваль ветеранских коллективов художественной самодеятельности «Нам года – не беда», районную выставку фоторабот «Прекрасное рядом», районный фестиваль «Молодые зажигают звезды», районный фестиваль «Наши таланты – тебе родной край», областной конкурс эстрадных исполнителей «НамДанДар».

На реализацию мероприятий программы в 2014 году было предусмотрено 5708,8 тыс.руб., из средств областного бюджета – 2652,9 тыс.руб., из средств районного бюджета – 3055,9 тыс.рублей. Фактическое использование составило 98,5 %.

Из 16 показателей программы выполнено 13.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей.

4. «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе на 2014-2018 годы».

Основной целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 703,0 тыс.руб., из них средства областного бюджета – 260,6 тыс.руб., средства районного бюджета – 442,4 тыс.руб. За 2014 год освоено 668,2 тыс.руб. средств областного и  районного бюджетов, эффективность использования денежных средств составляет 95,0%. В рамках программы проведены районный конкурс «Женщина года», районный праздник «Труд, зажигающий звезды», межрайонное совещание АСМО, мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, лыжные старты для людей с ограниченными возможностями, районный фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», новогодняя елка для детей-инвалидов, мероприятие посвященное Дню матери «Ода матери солдата», мероприятие посвященного дню местного самоуправления в Куменском районе. Также средства потрачены на участие делегации Куменского района в торжественном мероприятии, посвященном 25 годовщине вывода советских войск из Афганистана, на оплату труда председателя Куменского районного общества инвалидов, на оплату труда председателя Куменского районного Совета ветеранов, на оплату муниципальных контрактов инвестпрограммы «Капитальный ремонт крыши библиотеки им. Фищева пгт. Кумены», обеспечение транспортным средством для участия инвалидов в областных фестивалях «Улыбка», «Надежда», «Вместе мы сможем больше», на участие районной делегации в областном фестивале инвалидного спорта.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

5. «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2014-2018 годы.

За 2014 год средства областного и районного бюджетов предусмотренные на проведение спортивных мероприятий и функционирование ДЮСШ освоены в сумме 10878,0 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составляет 98,2%. Проведено 90 спортивных мероприятий с количеством участников – 3159 человек. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района на 2014-2018 годы».

В рамках реализации мероприятий программы проводится профилактическая, разъяснительная работа с учащимися образовательных учреждений, среди подростков и молодежи, направленная на воспитание толерантности, разъяснение опасности экстремизма.

За 2014 год увеличилось количество совершаемых преступлений к уровню прошлого года и составило 289 единиц.

Однако, наряду с увеличением количества совершаемых преступлений, наблюдается снижение правонарушений, совершаемых в среде несовершеннолетних детей (2013-12, 2014-7), увеличилось число преступлений, совершенных в общественных местах (2013-46, 2014-49), но снизилась раскрываемость преступлений (2013-76%, 2014-77%).

За 2014 год уменьшилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, к уровню прошлого года и составило 4 единицы, но увеличилось количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота (2013 – 30,9 грамм, 2014 – 2921,87 грамм).

Не выполнено более половины показателей эффективности программы.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2014 год в сумме 1095,2 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2014 год средства освоены на 94,2%. В рамках программы проведены антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», правовая игра «Подросток и закон».

Из 15 показателей программы выполнено 4.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

7. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2014-2018 годы.

В результате реализации мероприятий программы  в 2014 году построено 2 ФАПа и приняли участие в софинансировании программы по капитальному ремонту домов. Показатели эффективности выполнены не в полном объеме.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 227,8 тыс.руб. средства районного бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.

Из 5 показателей программы выполнено 3.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

8. «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

Данная программа на 2014 год на выполнение мероприятий предусматривает финансирование в сумме 25621,4 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета – 25128,2 тыс.руб., из средств районного бюджета – 493,2 тыс.рублей. В рамках реализации программы проведен энергетический аудит в 4 детских садах, а также проведена пусконаладка газовых котельных, техническое обслуживание газопроводов, ШРП и газовых котельных. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

9. «Развитие транспортной системы Куменского района на 2014-2018 годы».

Основные цели программы – повышение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и повышение доступности транспортных услуг для жителей населенных пунктов Куменского района.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 11480,0 тыс.руб. средств областного бюджета, 2257,7 тыс.руб. – районного бюджета. Всего на реализацию мероприятий программы предусмотрено 13737,7 тыс.руб. За 2014 год освоено денежных средств в сумме 12450,1 тыс.руб., из них 10192,4 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 2257,7 тыс.руб. – средства районного бюджета, эффективность использования денежных средств составляет 90,6%.

Из 3 показателей программы выполнено 2.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, ног требует корректировки в части показателей эффективности.

10. «Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2014-2018 годы.

В рамках реализации мероприятий программы обустроена свалка ТБО в п.Вичевщина.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2014 год 526,2 тыс.руб., в том числе 120,7 тыс.руб. из средств районного бюджета и 405,5  тыс.руб. – из областного бюджета. Освоение средств составило 62,3%. Экономия денежных средств возникла в результате уменьшения цены контракта по результатам электронного аукциона.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

11. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2014-2018 годы.

Развитие малого предпринимательства является неотъемлемой частью развития экономики района. В 2014 году число индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 10 человек и составило 366 человек. В результате деятельности оборот малых предприятий за 2014 год составил 729,7 млн.руб., что выше показателей представленных в программе. На 12,9 % увеличилась среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях и составила 10884 руб. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме.

На реализацию мероприятий программы на 2014 год было предусмотрено 40,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 18,8%. Средства районного бюджета использованы на районный конкурс «Я предприниматель», соревнований предпринимателей Куменского района «Все цвета радуги», оплату статей, опубликованных в газете «Куменские вести», районный конкурс «Формула вкуса - 2014» среди кондитеров, конкурс «Лучшее оформление торгового места», районный праздник «Спасская ярмарка».

Из 5 показателей программы выполнено 2.

Программа эффективна в использовании денежных средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

12. «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В 2014 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 7847,1 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2312,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 2407,1 тыс.руб., а также средства внебюджетных источников (средства граждан) – 3127,3 тыс.руб. предусмотрены на улучшение жилищных условий 5 сельских семей. За 2014 год средства освоены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

Из 4 показателей программы выполнено 3.

13. «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2014-2018 годы.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 7847,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2014 год уровень использования средств составляет 100,0%.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

14. «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области на 2014-2018 годы».

В рамках реализации мероприятий программы приобрели оперативную память, генерацию квалифицированного сертификата ключа проверки эл. Подписи, три компьютера в сборе, сетевое оборудование, сетевой фильтр, интерфейсный кабель, сетевую карту, 5 лазерных мышек, блок бесперебойного питания, 2 МФУ, лицензии на офис, оплатили хостинг и заправку картриджей. Из 5 предусмотренных программой показателей, все показатели выполнены.

 Выполнение мероприятий программы предусматривает финансирование в сумме 712,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 100%.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

15. «Развитие муниципального управления Куменского района на 2014-2018 годы».

В рамках выполнения мероприятий программы за 2014 год прошли обучение на курсах повышения квалификации  и профессиональную переподготовку 20 муниципальных служащих, 45 муниципальных служащих прошли диспансеризацию. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме. На реализацию мероприятий программы направлено в 2014 году 1,3 тыс.руб. средств федерального бюджета, 8443,7 тыс.руб. средств областного бюджета, 26221,1 тыс.руб. средств районного бюджета. За 2014 год освоено 34050,3 тыс.руб. (98,2%).

Из 20 показателей программы выполнено 14.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

16. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы.

Программа  направлена на достижение цели по проведению финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района.

По программе предусмотрено на 2014 год  финансирование в сумме 33492,3 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 1017,0 тыс.руб., из средств областного бюджета – 7288,4 тыс.руб., из средств районного бюджета – 25186,9 тыс.руб. За 2014 год использование финансовых средств составляет 33397,2 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 1017,0 тыс.руб., из средств областного бюджета – 7193,3 тыс.руб., средств районного бюджета – 25186,9 тыс.руб.  Эффективность использования денежных средств составляет 99,7%.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

17. «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В 2014 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 68057,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 42152,6 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 25904,7 тыс.руб. За 2014 год средства освоены в полном объеме.

Из 7 показателей, предусмотренных программой показателей, не выполнен 1 показатель (удельный вес прибыльных и средних сельскохозяйственных организаций района в их общем числе).

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

Таким образом, на основании проведенной оценки эффективности программ рекомендуется:

1. Продолжить финансирование в 2015 году из средств  районного бюджета, по следующим муниципальным программам:

1.1 «Развитие образования Куменского района на 2014-2018 годы»,

1.2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2012-2018 годы,

1.3 «Развитие культуры Куменского района» на 2014-2018 годы,

1.4 «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2014-2018 годы,

1.5«Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2014-2018 годы,

1.6«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2014-2018 годы,

1.7«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2014-2018 годы,

1.8 «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2020 годы,

1.9«Развитие транспортной системы Куменского района» на 2014-2018 годы,

1.10 «Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2014-2018 годы,

1.11«Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2014-2018 годы,

1.12«Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,

1.13«Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2014-2018 годы,

1.14«Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район кировской области» на 2014-2018 годы,

1.15«Развитие муниципального управления Куменского района» на 2014-2018 годы,

1.16«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2018 годы,

1.17«Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

  1. Провести корректировку показателей эффективности по следующим муниципальным программам:

2.«Развитие образования Куменского района на 2014-2018 годы»,

2.2«Развитие культуры Куменского района» на 2014-2018 годы,

2.3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2014-2018 годы,

2.4.«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2014-2018 годы,

2.5 «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2014-2018 годы,

2.6 «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2014-2018 годы,

2.7«Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,

2.8 «Развитие муниципального управления Куменского района» на 2014-2018 годы

2.9«Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

3. Обеспечить финансирование вновь принятой программы:

3.1«Развитие строительства и архитектуры Куменского района» на 2015-2018 годы.

Приложения:

1. Перечень муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области на 31.12.2014 года

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год. Форма № 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год. Форма № 2.

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                Е.А. Казаковцева

 

Крутихина Ольга Леонидовна

2-14-79

Другие материалы

Страница изменена: 07.05.2015  |  (14:18)