Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  СПРАВКА по эффективности программ за 2013 год
 

СПРАВКА по эффективности программ за 2013 год

17.07.2014.

Долгосрочные целевые программы – это увязанный по ресурсам и срокам комплекс стратегических целей, тактических задач и отдельных мероприятий, направленных на приоритеты развития Куменского района.

По состоянию на 31.12.2013 года в реестре Программ числилось 28 программ, из них 11 – долгосрочных целевых, 9 – ведомственных целевых, 4 - муниципальных целевых, 2 – краткосрочных целевых,  2 – отделов администрации района.        Порядок проведения и критерии оценки эффективности долгосрочных целевых программ на территории Куменского района определен постановлением главы администрации района от 06.10.2009 № 70.

На основании информации муниципальных заказчиков, главных распорядителей бюджетных средств, данных финансового управления оценка выполнения мероприятий, предусмотренными программами, и эффективность использования финансовых средств за 2013 год проведена по 25 программам, где 11 - целевых долгосрочных , 8 - целевых  ведомственных, 4- муниципальных целевых, 2 – отделов администрации района.

          I. Долгосрочные целевые программы:

         1. «Развитие культуры Куменского района на 2009-2013 годы»

Основное направление программы – это обеспечение и сохранность историко – культурного наследия Куменского района.

В результате реализации мероприятий программы в 2013 году проведено праздничное мероприятие, посвященное юбилею Ф.И. Шаляпина «Великий певец земли Вятской», фестиваль народной песни «У русской песни крылья лебединые», районную выставку «Лучший клад - ремесло», районный фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная радуга», фестиваль детского творчества «Талисман», открытую научно-практическую конференцию «Муниципальная символика в Кировской области», районный конкурс «Юный диджей», областной конкурс хореографических коллективов «Шире круг», районный фестиваль «Вятская скоморошина», районный праздник «Спасская ярмарка», конкурс профессионального мастерства работников культуры, фестиваль ветеранских коллективов художественной самодеятельности «Нам года – не беда», районную выставку фоторабот «Прекрасное рядом», районный фестиваль «Молодые зажигают звезды», районный фестиваль «Наши таланты – тебе родной край», областной конкурс эстрадных исполнителей «НамДанДар».

На реализацию мероприятий программы в 2013 году было предусмотрено 121,7,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Фактическое использование составило 99,2 %. Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

         2. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2013-2015 годы.

Развитие малого предпринимательства является неотъемлемой частью развития экономики района. В 2013 году в результате увеличения отчислений в пенсионный фонд уменьшилось число индивидуальных предпринимателей и составило 356 человек. В результате деятельности оборот малых предприятий за 2013 год составил 614,8 млн.руб., что выше показателей представленных в программе. На 7,9 % увеличилась среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях и составила 9600 руб. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме.

На реализацию мероприятий программы на 2013 год было предусмотрено 27,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 99,6%. Средства районного бюджета использованы на проведение районного этапа областной специализированной олимпиады по предпринимательству, районный конкурс «Я предприниматель», соревнований предпринимателей Куменского района «Все цвета радуги», оплату статей, опубликованных в газете «Куменские вести», районный конкурс «Мастер стиля - 2013» среди парикмахеров, конкурс «Лучшее оформление торгового места», районный праздник «Спасская ярмарка».

Программа эффективна в использовании денежных средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

         3. «Развитие муниципальной службы Куменского муниципального района на 2009-2012 годы».

В рамках выполнения мероприятий программы за 2013 год прошли обучение на курсах повышения квалификации 25 муниципальных служащих, приняли участие в семинарах 13 муниципальных служащих, профессиональную переподготовку прошел 1 человек, 38 муниципальных служащих прошли диспансеризацию. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме. На реализацию мероприятий программы направлено в 2013 году 129,7 тыс.руб. средств областного бюджета, 158,7 тыс.руб. средств районного бюджета, 16,2 тыс.руб. средства бюджета поселений. За 2013 год освоено 287,9 тыс.руб. (94,5%).

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

         4. «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на 2010-2014 годы».

В рамках реализации мероприятий программы проводится профилактическая, разъяснительная работа с учащимися образовательных учреждений, среди подростков и молодежи, направленная на воспитание толерантности, разъяснение опасности экстремизма.

За 2013 год увеличилось количество совершаемых преступлений к уровню прошлого года и составило 263 единицы. Также увеличилось количество преступлений, совершаемых в среде несовершеннолетних детей (2012-9, 2013-12), и число преступлений, совершенных в общественных местах (2012-44, 2013-46), но увеличилась раскрываемость преступлений (2012-165, 2013-221).

Не выполнено более половины показателей эффективности программы.

В 2013 году предусмотрено финансирование мероприятий Программы в сумме 10,0 тыс.руб. за счет средств районного бюджета. Денежные средства израсходованы в полном объеме на проведение конкурса «Безопасное колесо» и месячника правовых знаний и интеллектуальной правовой игры «Подросток и закон» среди учреждений образования.

         Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

         5. «Развитие транспортной инфраструктуры Куменского района до 2015 года».

Основная цель программы – повышение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям.

В рамках выполнения мероприятий программы проведена оценка показателей качества. Так за 2013 год отремонтировано дорог общего пользования в границах населенных пунктов 313 м, что соответствует показателю в программе.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 13292,0 тыс.руб. средств областного бюджета, 179,6 тыс.руб. – районного бюджета, 109,6 тыс.руб. – бюджета поселений. Всего на реализацию мероприятий программы предусмотрено 13581,2 тыс.руб. За 2013 год освоено денежных средств в сумме 12778,0 тыс.руб., из них 12491,0 тыс.руб. – из средств областного бюджета, 177,4 тыс.руб. – средства районного бюджета, 109,6 тыс.руб. – средства бюджета поселений, эффективность использования денежных средств составляет 94,1%. Экономия денежных средств возникла в результате уменьшения цены контракта по результатам электронного аукциона.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

          6. «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Куменском районе» на 2013-2014 годы.

За 2013 год увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами, к уровню прошлого года и составило 9 единиц, также увеличилось количество изъятых наркотических средств и психотропных веществ из незаконного оборота (2012 - 25,5 грамм, 2013 – 30,9 грамм).

Из 4 показателей, предусмотренных программой показателей, не выполнен 1 показатель (количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявленных правоохранительными органами).

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2013 год из средств районного бюджета 10,0 тыс.руб. За 2013 год средства освоены в полном объеме. В рамках программы проведены антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», районный фестиваль «Территория равных – территория разных», мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

          7. «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений Куменского района» на 2013-2015 годы.

В рамках реализации мероприятий программы отремонтировано 2 муниципальных общеобразовательных учреждения.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2013 год 3198,5 тыс.руб., в том числе 1198,5 тыс.руб. из средств районного бюджета и 2000,0 тыс.руб. – из областного бюджета. За 2013 год средства освоены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

           8. «Программа содействия занятости населения Куменского района на 2011-2013 годы».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 13851,6 тыс.руб. из них: 6587,2 тыс.руб. – средства федерального бюджета, 5379,4 тыс.руб. – средства областного бюджета, 35,0 тыс.руб. – средства районного бюджета, 150,0 тыс.руб. – средства бюджетов поселений, 1700,0 тыс.руб. – средства работодателей на организацию трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; на проведение профессионального обучения безработных граждан; проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; трудоустройство подростков.

Освоение денежных средств составило 80,8% или 11188,5 тыс.руб. Экономия средств федерального бюджета возникла в связи с уменьшением численности безработных и соответственно объемом выплачиваемого пособия по безработице.

Программа эффективна, но требует корректировки в части показателей эффективности.

          9. «Социальное развитие села Куменского района на 2013-2015 годы».

В 2013 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 87671,7 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 57627,0 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 26371,9 тыс.руб., за счет средств районного бюджета – 2011,5 тыс.руб., а также средства внебюджетных источников – 1661,3 тыс.руб. предусмотрены на улучшение жилищных условий 4 сельских семей и  реализацию экспериментального проекта комплексной компактной застройки в д. Парфеновщина. За 2013 год освоено 86010,4 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 57627,0 тыс.руб., из средств областного бюджета – 26371,9 тыс.руб., из средств районного бюджета – 2011,5 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств составляет 98,1%.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

10. «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию на 2013-2015 годы».

Основной целью программы является комплексное решение проблем инвалидов (детей - инвалидов), а также других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 23,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2013 год освоено 23,1 тыс.руб. средств районного бюджета, эффективность использования денежных средств составляет 98,3%. В рамках программы проведены районный конкурс художественного творчества инвалидов «Филантроп» и «Все мы сможем больше», мероприятие к Дню защиты детей, районный фестиваль инвалидного спорта «Надежда», районный фестиваль детского инвалидного спорта «Улыбка», новогодняя елка для детей-инвалидов, мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности программы.

          11. «Организация отдыха, оздоровления и занятости, несовершеннолетних в дни школьных каникул в Куменском районе» на 2013-2015 годы.

Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Целью данной программы является создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, личностного развития и занятости несовершеннолетних.

На реализацию мероприятий программы на 2013 год из средств районного бюджета было предусмотрено 288,7 тыс.руб., из областного – 1574,5 тыс.руб. Всего на реализацию мероприятий программы предусмотрено 1863,2 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств составляет 98,5%.

Программа эффективна, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

         II. Муниципальные целевые программы:

         1. «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013-2015 годы.

         В рамках выполнения мероприятий программы в 2013 году улучшила жилищные условия 1 семья.

         На реализацию мероприятий программы на 2013 год из средств районного бюджета было предусмотрено 122,4 тыс.руб. на улучшение жилищных условий  1 молодой семье. Фактическое использование денежных средств составило 100%.

         Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

         2. «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области на 2012-2014 годы»

В рамках реализации мероприятий программы приобрели компьютер, МФУ-2, картридж, сетевой фильтр, блок питания для системного блока, сетевой кабель, лицензия для создания сайта, хостинг, лицензирование Windows, продлили лицензию на антивирусное программное обеспечение, реализацию разделения прав пользователей и разработка мобильной версии сайта, ноутбук, сумка для ноутбука, копир, модем, коммутатор, мышь, запасные части к компьютеру (материнская плата, процессор, система охлаждения, оперативная память). Из 5 предусмотренных программой показателей не выполнен только 1 (доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем объеме услуг, предоставляемых отраслевыми и территориальными органами администрации района).

 Выполнение мероприятий программы предусматривает финансирование в сумме 441,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. Денежные средства использованы в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Куменского района» на 2012-2020 годы.

Данная программа на 2013 год на выполнение мероприятий предусматривает финансирование в сумме 435,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. В рамках реализации программы проведен энергетический аудит в 4 школах, 7 детских садах, 3 школах дополнительного образования, управления образования администрации района, МКУ РМЦ Куменского района, МКУ ЦБ МОУ Куменского района и МУК ЦБОП библиотека им. Фищева. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

4. «Капитальный ремонт жилищного фонда на территории Куменского муниципального района Кировской области» на 2013 год.

В результате реализации мероприятий программы  в 2013 году отремонтировано 15 многоквартирных домов, общей площадью 20565,6 кв.метров. Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 2547,0 тыс.руб. средства федерального бюджета, 1710,0 тыс.руб. – средства районного бюджета и 578,0 тыс.руб. средства собственников жилых помещений. Всего на реализацию мероприятий программы предусмотрено 4835,0 тыс.руб., денежные средства освоены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

 

IV. Ведомственные целевые программы:

1. «Развитие системы образования Куменского района» на 2013-2015 годы.

Основной целью Программы является создание условий для получения качественного общедоступного бесплатного образования при эффективном использовании всех видов ресурсов в условиях перехода образовательных учреждений на новый федеральный государственный стандарт.

На реализацию мероприятий программы на 2013 год предусмотрено финансирование в сумме 96264,6 тыс.руб., из них: областного бюджета – 34160,1 тыс. руб., районного бюджета – 62104,5 тыс. руб. В рамках выполнения мероприятий программы за 2013 год освоено 95492,2 тыс.руб., в т.ч из областного бюджета – 34160,1 тыс. руб., районного бюджета – 61332,1 тыс. руб. Эффективность использования денежных средств составила 99,2%.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

2. «Развитие музейного дела в Куменском районе на 2013-2015 годы».

В ходе реализации программы выполнены все предусмотренные программой мероприятия и достигнуты определенные количественные и качественные показатели, а именно: проведено 12 выставок, 151 музейных занятий и экскурсий, количество посетителей музея – 4730 человек.

По программе предусмотрено на 2013 год из средств районного бюджета 200,4 тыс.руб., средств областного бюджета 294,2 тыс.руб. За 2013 год израсходовано средств 491,7 тыс.руб., что составляет 99,4%.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

3. «Организация библиотечного обслуживания населения Куменского района в 2013-2015 годах».

В рамках выполнения мероприятий программы проведена оценка показателей качества. Так за 2013 год  количество пользователей библиотеки – 4,4 тыс.чел., количество книговыдач- 107,2 тыс.экз., количество поступлений на 1 жителя – 200 экземпляров, охват библиотечным обслуживанием - 87,3%, обращаемость книжного фонда – 1,6%, обновляемость книжного фонда- 1,6%, книгообеспеченность на жителя – 14 экземпляров, книгообеспеченность на пользователя – 15,8 экземпляров. Из 8 предусмотренных программой показателей, не выполнено 2 показателя (обновляемость книжного фонда и книгообеспеченность на пользователя).

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 2150,7 тыс.руб. средств областного бюджета, 2799,1 тыс.руб. – районного бюджета. Всего на реализацию мероприятий программы израсходовано 4946,0 тыс.руб. (99,9%).

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей.

4. «Обеспечение деятельности муниципального учреждения Куменская районная Дума в 2011-2013 годах».

За 2013 год средства районного бюджета предусмотренные на функционирование аппарата Куменской районной Думы и содержание главы района освоены в сумме 2506,4 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составляет 99,1%.

Программа эффективна  в использовании финансовых средств района.

5. «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2013-2015 годы.

По программе предусмотрено на 2013 год финансирование из районного бюджета в сумме 299,0 тыс.руб. За 2013 год эффективность использования средств составила 99,7%. Проведено 86 спортивных мероприятий с количеством участников – 3150 человек. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

6. «Молодежь Куменского района» на 2012-2014 годы.

В рамках реализации мероприятий программы на 2013 год предусмотрено финансовых средств из районного бюджета в сумме 103 тыс.руб. на проведение 38 мероприятий. За 2013 год эффективность использования средств составляет 99,3%. Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Проведены смотры, конкурсы, фестивали среди молодежи.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

7. «Обеспечение деятельности детско-юношеской спортивной школы в Куменском районе на 2013-2015 годы».

За 2013 год средства областного и районного бюджетов предусмотренные на функционирование ДЮСШ освоены в сумме 11888,9 тыс.руб. Уровень использования денежных средств составляет 95,6%.

Программа эффективна  в использовании финансовых средств района.

8. «Обеспечение деятельности администрации Куменского района по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий» на 2012-2014 годы.

Основной целью программы является совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий.

По программе предусмотрено на 2013 год  финансирование в сумме 30893,1 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 1351,7 тыс.руб., из средств областного бюджета – 11058,4 тыс.руб., из средств районного бюджета – 18483,0 тыс.руб. За 2013 год использование финансовых средств составляет 30228,2 тыс.руб., в том числе из средств федерального бюджета – 1345,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 10412,3 тыс.руб., средств районного бюджета – 18470,6 тыс.руб.  Эффективность использования денежных средств составляет 99,9%.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

V. Программы отделов администрации района:

1. «Программа управления муниципальным имуществом Куменского района на 2012-2014 годы».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 2104,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2012 год израсходовано 2102,3 тыс.руб., что составляет 99,9%.

Из 5 предусмотренных программой показателей, не выполнен 1 показатель (доходы от сдачи в аренду муниципального имущества).

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

2. «Программа улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании Куменский муниципальный район на 2013 год».

В рамках реализации мероприятий программы предусмотрены капитальный ремонт помещений и создание дополнительных мест в д/с «Березка» и в д/с «Колокольчик» в пгт. Кумены на сумму 7236,1 тыс.руб., в том числе из средств областного бюджета – 6288,3 тыс.руб., из средств районного бюджета – 947,8 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств – 90,0%. Экономия средств федерального и районного бюджетов возникла в результате уменьшения цены контракта по результатам электронных аукционов. Не выполнены более половины показателей эффективности программы.

 

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности программы.

 

В связи с переходом Куменского района на программный бюджет и принятием постановления администрации Куменского района Кировской области от 26.08.2013 № 692 «О разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Куменского муниципального района Кировской области», программы, действующие в 2013 году прекратили свое действие с 01 января 2014 года. С 01 января 2014 года утверждены и действуют новые муниципальные программы.

Таким образом, рекомендуется обеспечить финансирование вновь принятых  муниципальных программ:

  1. «Развитие образования Куменского района на 2014-2016 годы»,
  2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2012-2014 годы,
  3. «Развитие культуры Куменского района» на 2014-2016 годы,
  4. «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2014-2016 годы,
  5. «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2014-2016 годы,
  6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2014-2016 годы,
  7. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2014-2016 годы,
  8. «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2020 годы,
  9. «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2014-2016 годы,
  10.  «Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2014-2016 годы,
  11.  «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2014-2016 годы,
  12.  «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
  13.  «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2014-2016 годы,
  14.  «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район кировской области» на 2014-2016 годы,
  15.  «Развитие муниципального управления Куменского района» на 2014-2016 годы,
  16.  «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2016 годы,
  17.  «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

 

         Приложения:

1. Реестр программ по Куменскому району на 31.12.2014 года

2. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых, муниципальных целевых, ведомственных целевых программ за 2013 год. Форма № 1.

3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых, муниципальных целевых, ведомственных целевых программ за 2013 год. Форма № 2.

Другие материалы

Страница изменена: 17.07.2014  |  (10:59)