Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  СПРАВКА по реализации муниципальных программ за 2017 год
 

СПРАВКА по реализации муниципальных программ за 2017 год

27.04.2018.

СПРАВКА

по реализации муниципальных программ  

за 2017 год

 

   Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

 По состоянию на 31.12.2017 года в реестре Программ числилось 18 муниципальных программ.  Порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ на территории Куменского района определен постановлением главы администрации района от 26.08.2013 № 692.

На основании информации муниципальных заказчиков, главных распорядителей бюджетных средств, данных финансового управления оценка выполнения мероприятий, предусмотренными программами, и эффективность использования финансовых средств за 2017 год проведена по всем 18 муниципальным программам.

 

Муниципальные программы.

1. «Развитие образования Куменского района» на 2017-2020 годы.

Основной целью Программы является создание условий для получения качественного общедоступного бесплатного образования при эффективном использовании всех видов ресурсов в условиях перехода образовательных учреждений на новый федеральный государственный стандарт.

На реализацию мероприятий программы на 2017 год предусмотрено финансирование в сумме 213528,6 тыс. руб., из них:  областного бюджета – 149088,2 тыс. руб., районного бюджета – 64440,4 тыс. руб.  В рамках выполнения мероприятий программы за 2017 год освоено 213405,2 тыс. руб., в т.ч. из областного бюджета – 149088,0 тыс. руб., из районного бюджета –64317,2 тыс. руб. Эффективность использования денежных средств составила 99,9%.

Из 12 показателей программы выполнено 6.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

В рамках реализации мероприятий программы на 2017 год предусмотрено финансовых средств в сумме 13,0 тыс. руб. из районного бюджета. За 2017 год эффективность использования средств составляет 100%. Средства израсходованы на приобретение сувениров, ГСМ. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

 

         3. «Развитие культуры Куменского района на 2017-2020 годы».

Основное направление программы – это обеспечение и сохранность историко–культурного наследия Куменского района.

В результате реализации мероприятий программы в 2017 году проведены следующие мероприятия:  марафон добрых территорий «Добрая Вятка», акция «Бессмертный полк», районный фестиваль творчества молодых семей «Поющая семья», оборонно-спортивный оздоровительный лагерь, межрайонный праздник «Спасская ярмарка», районный фестиваль «России верные сыны», районный фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная радуга», мероприятие «Парад колясок», смотр творческих коллективов Куменского района». Данная программа включает финансирование библиотечного обслуживания населения Куменского района и развитие музейного дела.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году было предусмотрено 6652,9 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 9,8 тыс. руб., из средств областного бюджета – 4237,7 тыс. руб., из средств районного бюджета – 2405,4 тыс. рублей. Фактическое использование составило 99,9 %.

Из 16 показателей программы выполнено 11.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

4. «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

Основной целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование  в сумме 1729,9 тыс. руб., в т.ч. 896,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 833,3 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год эффективность использования денежных средств составляет 99,2%.

 В рамках реализации программных мероприятий средства потрачены на оплату по договору, на мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, на организацию лыжных стартов для людей с ограниченными возможностями, спортивных фестивалей «Улыбка», «Надежда». Также средства израсходованы  на проведение районного праздника «Труд, зажигающий звезды». Кроме того, произведена оплата расходов по  ППМИ «Ремонт въезда в дер.Парфеновщина», капремонт спортзала ДЮСШ, приобретены грамоты, цветы, призы, сувениры, благодарственные письма, дипломы.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа целесообразна к финансированию, но требует сокращения объемов финансирования.

 

5. «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

За 2017 год средства областного и районного бюджетов, предусмотренные на проведение спортивных мероприятий и функционирование ДЮСШ, освоены в сумме 10732,6 тыс. руб. Уровень использования денежных средств составляет 100%. Проведено 86 спортивных мероприятий с количеством участников – 4,4 тыс. человек. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Из 7 показателей программы выполнены 5.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района на 2017-2020 годы».

В рамках реализации мероприятий программы проводится профилактическая, разъяснительная работа с учащимися образовательных учреждений, среди подростков и молодежи, направленная на воспитание толерантности, разъяснение опасности экстремизма.

За 2017 год сократилось количество совершаемых преступлений к уровню прошлого года и составило 193 единицы (2016г. - 209 единиц).

Однако, наряду с сокращением количества совершаемых преступлений, количество правонарушений, совершаемых в среде несовершеннолетних детей, увеличилось по сравнению с  уровнем  предыдущего периода (2016-10, 2017-11).

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2017 год в сумме 832,6 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год средства освоены на 100%. В рамках программы проведены районные мероприятия «Подросток и закон», «Человелик» и обеспечено функционирование ЕДДС Куменского  района.

Из 16 показателей программы выполнено 10.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

7. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

Программа в 2017 году не финансировалась, денежные средства не планировались.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

 

8. «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

Данная программа на 2017 год на выполнение мероприятий предусматривает финансирование в сумме 2019,5 тыс. руб.  средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 100%.  В рамках реализации программы средства израсходованы на осмотр технического состояния ШРП, техническое обслуживание газопроводов, установку теплосчетчика в школе п.Вичевщина, ремонт системы отопления МКДОУ д/с «Тополек».

Показатели эффективности выполнены не в полном объеме: из 8 показателей эффективности выполнено 5.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

9. «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2017-2020 годы.

Основные цели программы – повышение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и повышение доступности транспортных услуг для жителей населенных пунктов Куменского района.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году предусмотрено 22844,5  тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 16607,1 тыс.руб., районного бюджета – 6237,4 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств составляет 96,6%.

Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки; составление и проверку сметной документации.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует сокращения объемов финансирования.

 

10. «Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2017 год финансирование из районного бюджета в сумме 7,5 тыс. руб. Освоение средств составило 100%. Средства израсходованы на оплату за негативное воздействие на окружающую среду.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

 

         11. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

Развитие малого предпринимательства является неотъемлемой частью развития экономики района. В 2017 году число индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом увеличилось на 26 человек и составило 367 человек. В результате деятельности оборот малых предприятий за 2017 год составил 851,0 млн. руб., что выше показателей, представленных в программе. На 10,5 % увеличилась среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях и составила 15,8 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы на 2017 год было предусмотрено 7,7 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 100%. Средства районного бюджета использованы на оплату статей, опубликованных в газете «Куменские вести».

Из 7 показателей программы выполнено 6.

Программа эффективна в использовании денежных средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

12. «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Программа в 2017 году не финансировалась, денежные средства не планировались.

По данной программе выполнено 2 показателя из 5.

Программа требует корректировки в части показателей эффективности.

 

13. «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2017-2020 годы.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 385,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2017 год уровень использования средств составил 97,5%. Денежные средства израсходованы на оплату НДС, агентских договоров, межевание земельных участков, рыночную оценку объектов недвижимости, публикацию объявлений в газете «Куменские вести».

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует сокращения объемов финансирования.

 

14. «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области на 2017-2020 годы».

В рамках реализации мероприятий программы средства были израсходованы  на заправку и ремонт  картриджей, принтера, генерацию сертификата ключа.

 Из 5 предусмотренных программой показателей выполнено 4.

 Выполнение мероприятий программы предусматривает финансирование в сумме 472,0 тыс. руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 98,7%.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования.

 

         15. «Развитие муниципального управления Куменского района» на 2017-2020 годы.

В рамках выполнения мероприятий программы за 2017 год прошли обучение на курсах повышения квалификации  и профессиональную переподготовку 4 муниципальных служащих, 42 муниципальных служащих прошли диспансеризацию. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме. На реализацию мероприятий программы направлено в 2017 году 27723,8 тыс.руб., из них 2,2 тыс.руб. средства федерального бюджета, 1722,0 тыс.руб. средства областного бюджета, 25999,6 тыс.руб. средства районного бюджета. За 2017 год освоено 27716,9 тыс.руб. (99,9%).

Из 20 показателей программы выполнено 13.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

         16. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2017-2020 годы.

Программа  направлена на достижение цели по проведению финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района.

По программе предусмотрено на 2017 год  финансирование в сумме 29665,6 тыс. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета – 1713,5 тыс.руб., из средств областного бюджета – 7277,1 тыс.руб., из средств районного бюджета – 20675,0 тыс.руб. За 2017 год эффективность использования финансовых средств составляет 100%.

Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме: из 12 показателей эффективности выполнено 11.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

17. «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В 2017 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 33616,2 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 23006,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 10610,1 тыс.руб. За 2017 год эффективность освоения средств составляет 100%.

Показатели качественной оценки выполнены в не полном объеме: из 7 показателей выполнены 6.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

18. «Развитие строительства и архитектуры Куменского района» на 2015-2018 годы.

Данная программа на 2017 год предусматривает выполнение мероприятий на  сумму 5186,4 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1273,1  тыс.руб., средства районного бюджета – 0,5 тыс.руб., средства иных внебюджетных источников (Фонда ЖКХ) – 3912,8 тыс.руб.  За  2017 год освоено на приобретение квартир по муниципальным контрактам 2015 года 5186,4  тыс.руб., в т.ч. 1273,1 тыс.руб. - из областного бюджета, средства районного бюджета – 0,5 тыс.руб., средства Фонда ЖКХ – 3912,8 тыс.руб.

Показатели качественной оценки выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

 

Таким образом, на основании проведенной оценки эффективности программ рекомендуется:

1. Продолжить финансирование в 2018 году из средств  районного бюджета, по следующим муниципальным программам:

1.1  «Развитие образования Куменского района» на 2017-2020 годы,

1.2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2017-2020 годы,

1.3 «Развитие культуры Куменского района» на 2017-2020 годы,

1.4 «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2017-2020 годы,

1.5  «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 годы,

1.6  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2017-2020 годы,

1.7   «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2017-2020 годы,

1.8   «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года,

1.9   «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2017-2020 годы,

1.10   «Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2017-2020 годы,

1.11   «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2017-2020 годы,

1.12   «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,

1.13   «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2017-2020 годы,

1.14    «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район кировской области» на 2017-2020 годы,

1.15    «Развитие муниципального управления Куменского района» на 2017-2020 годы,

1.16    «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2017-2020 годы,

1.17    «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,

1.18     «Развитие строительства и архитектуры Куменского района» на 2015-2018 годы.

 

  1. Провести корректировку показателей эффективности по следующим муниципальным программам:

2.1 «Развитие образования Куменского района на 2017-2020 годы»,

2.2  «Развитие культуры Куменского района» на 2017-2020 годы,

2.3  «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 годы,

2.4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района» на 2017-2020 годы,

2.5«Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года,

2.6 «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2017-2020 годы,

2.7 «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,

2.8 «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области» на 2017-2020 годы,

2.9   «Развитие муниципального управления Куменского района» на 2017-2020 годы,

2.10 «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2017-2020 годы,

2.11    «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

 

           

                  Приложения:

1. Перечень муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области на 31.12.2017 года

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год. Форма № 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год. Форма № 2.

 

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                Е.А. Казаковцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софоян Надежда Геннадьевна

(83343) 2-14-79

Другие материалы

Страница изменена: 27.04.2018  |  (16:15)