Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  Справка по реализации муниципальных программ за 2018 год
 

Справка по реализации муниципальных программ за 2018 год

10.04.2019.

СПРАВКА

по реализации муниципальных программ  

за 2018 год

 

   Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

 По состоянию на 31.12.2018 года в реестре Программ числилось 18 муниципальных программ.  Порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ на территории Куменского района определен постановлением  администрации Куменского района от 26.08.2013 № 692.

На основании информации муниципальных заказчиков, главных распорядителей бюджетных средств, данных финансового управления оценка выполнения мероприятий, предусмотренными программами, и эффективность использования финансовых средств за 2018 год проведена по всем 18 муниципальным программам.

 

Муниципальные программы.

1. «Развитие образования Куменского района» на 2017-2020 годы.

Основной целью Программы является создание условий для получения качественного общедоступного бесплатного образования при эффективном использовании всех видов ресурсов в условиях перехода образовательных учреждений на новый федеральный государственный стандарт.

На реализацию мероприятий программы на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 207935,2 тыс. руб., из них:  федерального бюджета – 2030,7 тыс.руб., областного бюджета – 131690,4 тыс. руб., районного бюджета – 74214,1 тыс. руб.  В рамках выполнения мероприятий программы за 2018 год освоено 206835,4 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 73115,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 131689,5 тыс.руб., из средств федерального бюджета 2030,7 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств составила 99,5%.

Из 12 показателей программы выполнено 6.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

2. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

В рамках реализации мероприятий программы на 2018 год предусмотрено финансовых средств в сумме 54,5 тыс. руб. из районного бюджета. За  2018 год  израсходовано 45,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования средств составляет 82,6%. Средства израсходованы на приобретение сувениров, ГСМ. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа целесообразна к финансированию, но требует сокращения объемов финансирования.

 

         3. «Развитие культуры Куменского района на 2017-2020 годы».

Основное направление программы – это обеспечение и сохранность историко–культурного наследия Куменского района.

В результате реализации мероприятий программы в 2018 году проведены следующие мероприятия:  викторина для подростков «Дорогами войны», районная интеллектуальная игра «Брейн-ринг», марафон добрых территорий «Добрая Вятка», акция «Бессмертный полк», акция «Георгиевская ленточка», районный фестиваль творчества молодых семей «Поющая семья», районный конкурс семейной фотографии «Счастливая семья», межрайонный праздник «Спасская ярмарка», районный фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная радуга»,  киносеанс для молодежи, мероприятие «Парад колясок», костюмированный парад «Леди на велосипеде», фестиваль красок Холи «Лето! Солнце! Краски!», фестиваль уличных танцев «Территория танцев», слет сельской молодежи, слет волонтеров, межрайонный фестиваль «Молодые зажигают звезды» и др. Данная программа включает финансирование библиотечного обслуживания населения Куменского района и развитие музейного дела.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году было предусмотрено 7656,0 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 10,5 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 3600,5 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 4045,0 тыс. руб. Фактическое использование составило 98,3 %.

Из 16 показателей программы выполнено 13.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

4. «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданской активности населения в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

Основной целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году предусмотрено финансирование  в сумме 1951,3 тыс. руб., в т.ч. 1194,0 тыс.руб. из средств областного бюджета, 757,3 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2018 год эффективность использования денежных средств составляет 99,6%.

 В рамках реализации программных мероприятий средства потрачены на оплату по договору, на мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов, на организацию лыжных стартов для людей с ограниченными возможностями, спортивных фестивалей «Улыбка», «Надежда». Также средства израсходованы  на проведение районного праздника «Труд, зажигающий звезды». Кроме того, произведена оплата расходов по  ППМИ капремонт спортзала ДЮСШ, капремонт библиотеки, организацию выездного семинара, приобретены грамоты, цветы, призы, сувениры, благодарственные письма, дипломы.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

 

5. «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

За 2018 год средства областного и районного бюджетов, предусмотренные на проведение спортивных мероприятий и функционирование ДЮСШ, освоены в сумме 11615,4 тыс. руб. Уровень использования денежных средств составляет 98,3%. Проведено 89 спортивных мероприятий с количеством участников – 4,5 тыс. человек. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Из 7 показателей программы выполнены 5.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

6. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района на 2017-2020 годы».

В рамках реализации мероприятий программы проводится профилактическая, разъяснительная работа с учащимися образовательных учреждений, среди подростков и молодежи, направленная на воспитание толерантности, разъяснение опасности экстремизма.

За 2018 год увеличилось количество совершаемых преступлений к уровню прошлого года и составило 200 единиц (2017г. - 193 единицы).

Однако, наряду с ростом количества совершаемых преступлений, количество правонарушений, совершаемых в среде несовершеннолетних детей, уменьшилось по сравнению с  уровнем  предыдущего периода (2017-11, 2018 г. - 7).

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2018 год в сумме 1368,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2018 год средства освоены на 99,7%. В рамках программы проведены районные мероприятия «Подросток и закон», «Будущее без наркотиков», «Безопасное колесо» и обеспечено функционирование ЕДДС Куменского  района.

Из 16 показателей программы выполнено 13.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

7. «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

Данная программа предназначена для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением их себестоимости, а также для обеспечения финансового оздоровления отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в 2018 году в сумме 34,9 тыс.руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 100%. В рамках реализации программы средства израсходованы на замену бесхозного водопровода в д.Раменье.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

8. «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года.

Данная программа на 2018 год на выполнение мероприятий предусматривает финансирование в сумме 3622,6 тыс. руб.  средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 98,3%.  В рамках реализации программы средства израсходованы на осмотр технического состояния ШРП, установку ПУ тепла в бюджетных учреждениях.

Показатели эффективности выполнены не в полном объеме: из 8 показателей эффективности выполнено 5.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

9. «Развитие транспортной системы Куменского района» на 2017-2020 годы.

Основные цели программы – повышение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и повышение доступности транспортных услуг для жителей населенных пунктов Куменского района.

На реализацию мероприятий программы в 2018 году предусмотрено 19245,6 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 15395,7 тыс.руб., районного – 3849,9 тыс.руб.  Эффективность использования денежных средств составляет 97,5%.

Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки; составление и проверку сметной документации.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

10. «Охрана окружающей среды в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

Программа в 2018 году не финансировалась, денежные средства не планировались.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

 

         11. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на 2017-2020 годы.

Развитие малого предпринимательства является неотъемлемой частью развития экономики района. В 2018 году число индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 4 и составило 363 человека. В результате деятельности оборот малых предприятий за 2018 год составил 823,2 млн. руб., меньше чем за предыдущий год на 27,8 тыс.руб. На 16,5 % увеличилась среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях и составила 18,4 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы на 2018 год было предусмотрено 15,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 85,3%. Средства районного бюджета использованы на оплату статей, опубликованных в газете «Куменские вести», а также на оплату призов.

Из 7 показателей программы выполнено 5.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и изменения объемов финансирования.

 

12. «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Программа в 2018 году не финансировалась, денежные средства не планировались.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

 

13. «Управление муниципальным имуществом Куменского района» на 2017-2020 годы.

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 501,5 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2018 год уровень использования средств составил 84,8%. Денежные средства израсходованы на оплату агентских договоров, межевание земельных участков, рыночную оценку объектов недвижимости, публикацию объявлений в газете «Куменские вести», страхование автобуса, аренду квартир и др.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует сокращения объемов финансирования.

 

14. «Информатизация муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области на 2017-2020 годы».

В рамках реализации мероприятий программы средства были израсходованы  на заправку и ремонт  картриджей, покупку комплектующих.

 Из 5 предусмотренных программой показателей выполнено 3.

 Выполнение мероприятий программы предусматривает финансирование в сумме 344,3 тыс. руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 99,8%.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

         15. «Развитие муниципального управления Куменского района» на 2017-2020 годы.

В рамках выполнения мероприятий программы за 2018 год прошли обучение на курсах повышения квалификации  и профессиональную переподготовку 4 муниципальных служащих, 39 муниципальных служащих прошли диспансеризацию. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме. На реализацию мероприятий программы направлено в 2018 году 29349,3 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 27055,4 тыс.руб., из средств областного бюджета 2278,4 тыс.руб., из средств федерального бюджета 15,5 тыс.руб. За 2018 год освоено 29016,6 тыс.руб. (98,9%).

Из 20 показателей программы выполнено 14.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

         16. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2017-2020 годы.

Программа  направлена на достижение цели по проведению финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района.

По программе предусмотрено на 2018 год  финансирование в сумме 38458,8  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 907,2  тыс.руб., средства областного бюджета – 14048,5 тыс.руб., средства районного бюджета – 23503,1 тыс.руб.  За 2018 год эффективность использования финансовых средств составляет 100%.

Показатели качественной оценки достигнуты  в полном объеме

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

17. «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

В 2018 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 22541,8 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 18120,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 4420,9 тыс.руб. За 2018 год эффективность освоения средств составляет 100%.

Показатели качественной оценки выполнены в  полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

18. «Развитие строительства и архитектуры Куменского района» на 2015-2018 годы.

Данная программа на 2018 год предусматривает выполнение мероприятий на  сумму 5998,4  тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 1346,3  тыс.руб., средства районного бюджета – 0,6 тыс.руб., средства иных внебюджетных источников (Фонда ЖКХ) – 4651,5 тыс.руб.  За  2018 год освоено на приобретение квартир по муниципальным контрактам 2015 года 5998,4 тыс.руб., в т.ч. 1346,3 из средств областного бюджета, 0,6 тыс.руб. из средств районного бюджета, 4651,5 тыс.руб. из средств иных внебюджетных источников.

Показатели качественной оценки выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

 

Таким образом, проведя оценку эффективности показателей муниципальных программ, реализованных в 2018 году, необходимо признать их эффективными, но требующими корректировки в части показателей эффективности. Ответственным исполнителям программ принимать необходимые меры по выполнению показателей эффективности программ.

На основании проведенной оценки эффективности программ рекомендуется:

1. Принять к финансированию в 2019 году из средств  районного бюджета вновь принятые муниципальные программы:

1.1  «Развитие образования Куменского района»,

1.2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе»,

1.3 «Развитие культуры Куменского района»,

1.4 «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе»,

1.5  «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе»,

1.6  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района»,

1.7   «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района»,

1.8   «Развитие транспортной системы Куменского района»,

1.9  «Охрана окружающей среды в Куменском районе»,

1.10      «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе»,

1.11         «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области»,

1.12         «Управление муниципальным имуществом Куменского района»,

1.13          «Информатизация Куменского района Кировской области»,

1.14          «Развитие муниципального управления Куменского района»,

1.15          «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»,

1.16          «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области»,

 

  1. Проводить корректировку показателей эффективности по муниципальным программам в установленном порядке.

           

                  Приложения:

1. Перечень муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области на 31.12.2018 года

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год. Форма № 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год. Форма № 2.

 

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                Е.А. Казаковцева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Софоян Надежда Геннадьевна

(83343) 2-14-79

Другие материалы

Страница изменена: 10.04.2019  |  (15:35)