Официальный сайт
Куменского района
Забыли пароль?Регистрация
Пароль будет выслан вам по почте
Экономика района  /  Оценка эффективности реализации муниципальных программ  /  Справка по реализации муниципальных программ за 2019 год
 

Справка по реализации муниципальных программ за 2019 год

19.05.2020.

   Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления, направленных на достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района.

 По состоянию на 31.12.2019 года в реестре Программ числилось 16 муниципальных программ.  Порядок проведения и критерии оценки эффективности муниципальных программ на территории Куменского района определен постановлением  администрации Куменского района от 26.08.2013 № 692.

На основании информации муниципальных заказчиков, главных распорядителей бюджетных средств, данных финансового управления оценка выполнения мероприятий, предусмотренными программами, и эффективность использования финансовых средств за 2019 год проведена по всем 16 муниципальным программам.

 

Муниципальные программы.

  1. «Развитие образования Куменского района».

Основной целью Программы является создание условий для получения качественного общедоступного бесплатного образования при эффективном использовании всех видов ресурсов в условиях перехода образовательных учреждений на новый федеральный государственный стандарт.

На реализацию мероприятий программы на 2019 год предусмотрено финансирование в сумме 194650,0 тыс. руб., из них:  федерального бюджета – 910,8 тыс.руб., областного бюджета – 120182,7 тыс. руб., районного бюджета – 73556,5 тыс. руб.  В рамках выполнения мероприятий программы за 2019 год освоено 191518,3 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 70767,3 тыс.руб., из средств областного бюджета – 119840,2 тыс.руб., из средств федерального бюджета 910,8 тыс.руб. Эффективность использования денежных средств составила 98,4%.

Из 11 показателей программы выполнено 8.

Программа эффективна в использовании финансовых средств, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

  1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе».

В рамках реализации мероприятий программы на 2019 год предусмотрено финансовых средств в сумме 50,4 тыс. руб. из районного бюджета. За  2019 год  израсходовано 48,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования средств составляет 96,0%. Средства израсходованы на приобретение сувениров, ГСМ. Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки объемов финансирования.

 

  1. «Развитие культуры Куменского района».

Основное направление программы – это обеспечение и сохранность историко–культурного наследия Куменского района.

В результате реализации мероприятий программы в 2019 году проведены следующие мероприятия:  викторина для подростков «Дорогами войны», районная интеллектуальная игра «Брейн-ринг», районный конкурс "Я - предприниматель", акция «Георгиевская ленточка», районный фестиваль творчества молодых семей «Поющая семья»,  мероприятие "День молодежи", межрайонный праздник «Спасская ярмарка», районный фестиваль хореографических коллективов «Танцевальная радуга»,  слет сельской молодежи,  межрайонный фестиваль «Молодые зажигают звезды» и др. Данная программа включает финансирование библиотечного обслуживания населения Куменского района и развитие музейного дела.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году было предусмотрено 8581,0 тыс.руб., в т.ч. из средств федерального бюджета 9,8 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 3266,5 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 5304,7 тыс. руб. Фактическое использование составило 94,1 %.

Из 19 показателей программы выполнено 13.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и объемов финансирования.

 

  1. «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе».

Основной целью программы является создание условий для развития институтов гражданского общества.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрено финансирование  в сумме 1618,8 тыс. руб., в т.ч. 923,6 тыс.руб. из средств областного бюджета, 695,2 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2019 год эффективность использования денежных средств составляет 99,4%.

 В рамках реализации программных мероприятий средства потрачены на оплату по договору, на оплату горячего питания участникам  спортивных фестивалей «Улыбка», «Надежда», районный фестиваль "Вместе мы сможем больше", оплату гсм. Также средства израсходованы  на проведение районного праздника «Труд, зажигающий звезды». Кроме того, произведена оплата расходов по  ППМИ капремонт библиотеки им. Фищева, организацию кустового совещания, приобретены сувениры, благодарственные письма, дипломы.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района.

 

  1. «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе».

За 2019 год средства областного и районного бюджетов, предусмотренные на проведение спортивных мероприятий и функционирование СШ, освоены в сумме 12531,8 тыс. руб. Уровень использования денежных средств составляет 98,5%. Проведено 89 спортивных мероприятий с количеством участников – 4,6 тыс. человек. Все мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Из 7 показателей программы выполнены 4.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

  1. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района».

В рамках реализации мероприятий программы проводится профилактическая, разъяснительная работа с учащимися образовательных учреждений, среди подростков и молодежи, направленная на воспитание толерантности, разъяснение опасности экстремизма.

За 2019 год увеличилось количество совершаемых преступлений к уровню прошлого года и составило 219 единиц (2018г. - 200 единиц).

Также наряду с ростом количества совершаемых преступлений, количество правонарушений, совершаемых в среде несовершеннолетних детей, увеличилось по сравнению с  уровнем  предыдущего периода (2018-7, 2019 г. - 9).

На реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование на 2019 год в сумме 2688,94 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2019 год средства освоены на 99,3%. В рамках программы проведены районные мероприятия «Подросток и закон», «Будущее без наркотиков», «Безопасное колесо» и обеспечено функционирование ЕДДС Куменского  района.

Из 14 показателей программы выполнено 10.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

  1. «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района».

Данная программа на 2019 год на выполнение мероприятий предусматривает финансирование в сумме 798,3 тыс. руб.  средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 99,8%.  В рамках реализации программы средства израсходованы на осмотр технического состояния ШРП, замену окон, замену светильников, промывку и опрессовку  системы отопления, ремонт кровли в бюджетных учреждениях.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

 

  1. «Развитие транспортной системы Куменского района».

Основные цели программы – повышение протяженности дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям и повышение доступности транспортных услуг для жителей населенных пунктов Куменского района.

На реализацию мероприятий программы в 2019 году предусмотрено 20988,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета  - 17089,0 тыс.руб., районного – 3899,9 тыс.руб.  Эффективность использования денежных средств составляет 92,1%.

Средства израсходованы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; компенсацию перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки, за понесенные убытки; составление и проверку сметной документации.

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, но требует корректировки объемов финансирования.

 

  1. «Охрана окружающей среды в Куменском районе».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено на 2019 год финансирование из районного бюджета в сумме 529,9 тыс. руб. Освоение средств составило 100%. Средства направлены на ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок ТБО (изготовление проектно-сметной документации, проведение работ по ликвидации и рекультивации).

Показатели эффективности выполнены в полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

  1. «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе».

Развитие малого предпринимательства является неотъемлемой частью развития экономики района. В 2019 году число индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 21 и составило 344 человека. В результате деятельности оборот малых предприятий за 2019 год составил 911,3 млн. руб., больше чем за предыдущий год на 88,1 млн.руб. На 10,3 % увеличилась среднемесячная заработная плата наемных работников на малых предприятиях и составила 20,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий программы на 2019 год было предусмотрено 15,0 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 96,7%. Средства районного бюджета использованы на оплату статей, опубликованных в газете «Куменские вести», а также на оплату призов.

Из 7 показателей программы выполнено 6.

Программа целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и объемов финансирования.

 

  1. «Устойчивое развитие сельских территорий Куменского района Кировской области».

Программа в 2019 году не финансировалась, денежные средства не планировались.

Из 5 показателей программы выполнено 4.

Программа требует корректировки в части показателей эффективности.

 

  1. «Управление муниципальным имуществом Куменского района».

На реализацию мероприятий программы предусмотрено 1097,7 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 2019 год уровень использования средств составил 98,7%. Денежные средства израсходованы на оплату агентских договоров, межевание земельных участков, оплату счетов в Фонд кап. строительства, аренду квартир и др.

Показатели качественной оценки достигнуты в полном объеме.

Программа эффективна в использовании финансовых средств.

 

  1. «Информатизация Куменского района Кировской области».

В рамках реализации мероприятий программы средства были израсходованы  на заправку и ремонт  картриджей, покупку комплектующих.

 Показатели эффективности выполнены полностью.

 Выполнение мероприятий программы предусматривает финансирование в сумме 283,8 тыс. руб. из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет 99,3%.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

  1. «Развитие муниципального управления Куменского района».

В рамках выполнения мероприятий программы за 2019 год прошли обучение на курсах повышения квалификации  и профессиональную переподготовку 8 муниципальных служащих, 37 муниципальных служащих прошли диспансеризацию. Показатели качественной оценки достигнуты не в полном объеме. На реализацию мероприятий программы направлено в 2019 году 30570,9 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 28950,6 тыс.руб., из средств областного бюджета 1620,3 тыс.руб. За 2019 год освоено 30182,8 тыс.руб. (98,7%).

Из 20 показателей программы выполнено 19.

Программа эффективна в использовании финансовых средств района, но требует корректировки в части показателей эффективности.

 

  1. «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

Программа  направлена на достижение цели по проведению финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района.

По программе предусмотрено на 2019 год  финансирование в сумме 45711,0  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 993,2  тыс.руб., средства областного бюджета – 15730,0 тыс.руб., средства районного бюджета – 28987,8 тыс.руб.  За 2019 год эффективность использования финансовых средств составляет 99,6%.

Показатели качественной оценки достигнуты  в полном объеме

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

  1. «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области».

В 2019 году по данной программе было предусмотрено выполнение мероприятий на сумму 12200,3 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 8582,2 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 3618,1 тыс.руб. За 2019 год эффективность освоения средств составляет 100%.

Показатели качественной оценки выполнены в  полном объеме.

Программа эффективна, целесообразна к финансированию.

 

 

 

Таким образом, проведя оценку эффективности показателей муниципальных программ, реализованных в 2019 году, необходимо признать их эффективными, но требующими корректировки в части показателей эффективности. Ответственным исполнителям программ принимать необходимые меры по выполнению показателей эффективности программ.

На основании проведенной оценки эффективности программ рекомендуется:

  1. Продолжить финансирование в 2020 году из средств районного бюджета по следующим муниципальным программам:
    • «Развитие образования Куменского района»,

1.2 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Куменском районе»,

1.3 «Развитие культуры Куменского района»,

1.4 «Поддержка деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций и развитие активности населения в Куменском районе»,

  • «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе»,
  • «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района»,
  • «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района»,
  • «Развитие транспортной системы Куменского района»,
  • «Охрана окружающей среды в Куменском районе»,
  • «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе»,
  • «Управление муниципальным имуществом Куменского района»,
  • «Информатизация Куменского района Кировской области»,
  • «Развитие муниципального управления Куменского района»,
  • «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»,
  • «Развитие агропромышленного комплекса Куменского района Кировской области»,

 

  1. Принять к финансированию в 2020 году из средств районного бюджета вновь принятые муниципальные программы:

2.1 "Комплексное развитие сельских территорий Куменского района Кировской области",

2.2 "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района".

  1. Провести корректировку показателей эффективности по следующим муниципальным программам:

3.1 «Развитие образования Куменского района»,

3.2 «Развитие культуры Куменского района»,

3.3 «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе»,

3.4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Куменского района»,

3.5 «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе»,

3.6   «Развитие муниципального управления Куменского района».

           

                  Приложения:

  1. Перечень муниципальных программ Куменского муниципального района Кировской области на 31.12.2019 года
  2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год. Форма № 1.
  3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год. Форма № 2.

 

 

Заведующий отделом

экономики и прогнозирования                                                Е.А. Казаковцева

  

Другие материалы

Страница изменена: 19.05.2020  |  (16:56)